ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2017 г.

Cкачать: ms-word

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К  ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ  НА 2017 г.

 

Основной задачей органов местного самоуправления является повышение уровня жизнеобеспечения населения муниципального образования поселок Шушары путем повышения эффективности и результативности расходов местного бюджета. При составлении проекта бюджета муниципального образования поселок Шушары учитывалось экономическое положение муниципального образования и прогноз социального развития.

При планировании бюджета на 2017 год Местная администрация МО поселок Шушары использовала информацию Комитета Финансов Санкт-Петербурга, размещенную на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fincom.spb.ru.

 

  1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 

Общий объем доходов  планируется в размере 155 038,1 тыс. руб. Прогнозирование основано на анализе поступления доходов в бюджет муниципального образования поселок Шушары в период с 2014 г. по 2016 г., а также на основе представленных главными администраторами доходов прогнозов по поступлениям доходов в бюджет муниципального образования поселок Шушары, а также предоставленных Комитетом финансов Санкт-Петербурга  рекомендациях по планированию доходов и общей ситуации развития в существующих реальных условиях.

 

Налоговые  и неналоговые доходы.

 

           В целом в проекте бюджета налоговые и неналоговые доходы спланированы в размере 72 724,5 тыс. руб., что составляет 46,9% от общей суммы доходов в 2017 году.

 

Налоговые доходы.

 

Налоговые доходы местного бюджета в 2017 году составили 32 735,6 тыс. руб., что есть 45% от общей суммы собственных доходов.

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по единому нормативу отчислений от суммы подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга – 10%, что составит 6 258,3 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, что составит 26 165,5 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, что составит 311,8 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц исключен из перечня источников доходов муниципального образования в связи с тем, что уплата налога на имущество физических лиц за 2016 год будет осуществляться гражданами до 1 декабря 2017 года исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, при таких обстоятельствах Комитету Финансов достоверно оценить объем поступлений в местный бюджет не представляется возможным.

 

 

 

Неналоговые доходы.

 

Неналоговые доходы местного бюджета на 2017 год планируются в объеме 39 988,9 тыс. руб., что составит 55% от общей суммы собственных доходов.   

Основная составляющая неналоговых доходов – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также штрафы, санкции и возмещение ущерба.

 

Доходы в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования – по нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, за исключением сумм, получаемых в результате предоставления земельных участков на инвестиционных условиях, что составит 20 825,0 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных образований и компенсации затрат бюджетов МО, в том числе средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, произраставших на территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования в соответствии с законами  Санкт-Петербурга, что составит       4 000,1 тыс. руб.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в бюджет муниципального образования по месту совершения административных правонарушений, что составит 417,0 тыс. руб.

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджета муниципального образования что составит 77,5 тыс. руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, в том числе:

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Санкт-Петербурга, зачисляемые в бюджет муниципального образования по месту совершения административных правонарушений:

— штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт- Петербурга от 12.05.1010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона, что составит 14 589,8 тыс. руб.

— штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.1010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», что составит 77,5 тыс. руб.

денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки, 0,0 тыс. руб.

 

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального образования, в размере 2,0 тыс. руб.

 

        Прогноз доходов проекта бюджета на 2017 год произведен на основе параметров прогноза главных администраторов налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет на 2017 год.

 

 

 

 

  • Безвозмездные поступления

 

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственных полномочий составят 82 313,6 тыс. руб., что соответствует размерам, указанным в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый 2018-2019 годы.

Расчеты объемов субвенции на исполнение государственного полномочия по опеке и попечительству, а также на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение причитающееся приемному родителю произведены в соответствии с методикой, утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, что составит 25 258,5 тыс. руб.

Расчет объемов субвенции на исполнение государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территории произведен в соответствии с адресной программой, утвержденной администрацией Пушкинского района и на основании предельных нормативов затрат, утвержденных Комитетом по экономии     ческой политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, что составит 57 048,6 тыс. руб.

Субвенция на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об  административных правонарушениях составит 6,5 тыс. руб.

 

  1. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 

Расходы бюджета муниципального образования поселок Шушары в 2017 году планируются в объеме 155 038,1тыс. руб.

Основой планирования расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары явились прогноз социально-экономического развития МО, муниципальные и ведомственные целевые программы на 2017 год, а также заявки от общественных организаций и жителей.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год составят 17 130,6 тыс. руб.:

На выплаты за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 16 062,1 тыс. руб.

На выплаты ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга      1 068,5 тыс. руб.

Расходы на мероприятия, запланированные по 18 муниципальным и 4 ведомственным целевым программам Муниципального образования поселок Шушары в 2017 году составят 51 260,8 тыс. руб.

 

По разделу «Общегосударственные расходы» (0100) запланированы расходы в размере

20 395,8 тыс. руб. или 13% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

            По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» (0102) запланированы расходы на содержание главы МО-председателя МС в размере 1 250,9 тыс. руб. исходя из расчета главного распорядителя бюджетных средств.

            По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО» (0103) запланированы расходы на содержание заместителя главы МО, содержание аппарата МС, выплаты компенсаций депутатам на непостоянной основе в общей сумме 3 191,4 тыс. руб., в соответствии с расчетами главного распорядителя бюджетных средств и в соответствии с  бюджетной сметой расходов в 2017 году.

            По подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных государственных органов власти субъектов РФ, местных администраций» (0104) запланированы расходы на содержание главы местной администрации, содержание местной администрации в соответствии с расчетами главного распорядителя бюджетных средств и  в соответствии с бюджетной сметой расходов в 2017 году в размере 15 543,5 тыс. руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы в пределах утвержденных Правительством Санкт-Петербурга нормативов (0,233 от собственных доходов).

По подразделу «Формирование резервного фонда местной администрации МО» (0111) запланированы средства в размере 100,0 тыс. руб., что не противоречит требованиям БК РФ.

            По подразделу «Другие общегосударственные расходы» (0113) запланированы расходы в размере 310,0 тыс. руб., в том числе расходы на уплату взносов в Совет Муниципальных образований Санкт-Петербурга в размере 60,0 тыс. руб., а также расходы на проведение мероприятий по муниципальной программе «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году» в размере 50,0 тыс. руб. и трех ведомственных целевых программ:

  1. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год» в сумме 180,0 тыс. руб.
  2.  «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год» в размере 10,0 тыс. руб.
  3.  «Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в муниципальном образовании поселок Шушары на 2017 год» в размере 10,0 тыс. руб.

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0300) запланированы расходы местного бюджета в 2017 году в размере 103,0 тыс. руб. или менее 0,1% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

           По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (0309) запланированы расходы на мероприятия по муниципальным программам «Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования поселок Шушары» в размере 48,0 тыс. руб. и «Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год» в размере 55,0 тыс. руб.

 

По разделу «Национальная экономика» (0400) запланированы расходы местного бюджета в 2017 году в размере 390,8 тыс. руб. или менее 0,3% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

            По подразделу «Общеэкономические вопросы» (0401) запланированы расходы на мероприятия по муниципальным программам «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году в сумме 35,8 тыс. руб. на оплату двух рабочих мест, а также «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году» в размере 315,0 тыс. руб. для создания 20 рабочих мест.

           По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» (0412) запланированы расходы на мероприятия по муниципальной программе «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году в размере 40,0 тыс. руб.

 

Как и прежде основной составляющей расходной части местного бюджета являются расходы по разделу — «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500), подразделу «Благоустройство» (0503) – 98 374,2 тыс. руб. или 63,5% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

Это связано, с ростом расходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение переданного государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территории, что составит 57 048,6 тыс. руб., а также с существенными расходами запланированными в муниципальных и ведомственных целевых программах, направленных на благоустройство территории в сумме 41 325,6 тыс. руб.

 

По разделу «Охрана окружающей среды» (0600) запланированы расходы местного бюджета в 2017 году в размере 10,0 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» (0605) запланированы расходы на мероприятия по муниципальной программе «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования поселок Шушары в 2017 году» в размере 10,0 тыс. руб.

 

По разделу ««Образование» (0700) запланированы расходы местного бюджета в размере 1 977,0 тыс. руб. или 1,3% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

            По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (0705) запланированы мероприятия в муниципальной программе «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании поселок Шушары в 2017 году» в размере 137,0 тыс. руб. на обучение (переподготовку) семи муниципальных служащих;

           По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» (0707) запланированы расходы на мероприятия по муниципальной программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год» в размере 1 540,0 тыс. руб., мероприятия муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году» без финансирования и расходы на мероприятие по ведомственной целевой программе по участию мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО в размере 300,0 тыс. руб.

 

По разделу «Культура, кинематография» (0800), по подразделу «Культура» (0801) – 8032,0 тыс. руб. или 5,2% от общих расходов местного бюджета в 2017 году. По данному подразделу запланированы мероприятия в муниципальных программах «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий  и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год» в сумме 5 932,0 тыс. руб. и «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году» – 2 100,0 тыс. руб.

 

По разделу «Социальная политика» (1000) запланированы расходы 23 610,3 тыс. руб. или 15,2% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» (1003) в  размере 1 068,5 тыс. руб. на выплаты ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга на пятерых получателей в соответствии с расчетом, произведенным исходя из величины расчетной единицы равной 1,4 тыс. руб.

По подразделу «Охрана семьи и детства» (1004) в размере 22 541,8 тыс. руб. на расходы за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 16 062,1 тыс. руб. и на вознаграждение приемным родителям — 6 479,7 тыс. руб. в соответствии с размерами выплат установленных на 2017 год и расчетами согласованными Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

 

По разделу «Физическая культура и спорт» (1100) запланированы расходы местного бюджета в размере 720,0 тыс. руб. или 0,5% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

            По подразделу «Массовый спорт» (1102) запланированы расходы на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год» в сумме 720,0 тыс. руб.;

 

По разделу «Средства массовой информации» (1200) запланированы расходы местного бюджета в размере 1 425,0 тыс. руб. или около 1% от общих расходов местного бюджета в 2017 году.

            По подразделу «Средства массовой информации» (1202) запланированы расходы на мероприятия по муниципальной программе «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2017 году» в размере        1 425,0 тыс. руб.

 

Дефицит (профицит) местного бюджета на 2017 год составит 0,0 тыс. руб.