Сведения об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары за 2 квартал 2016 года

Пояснительная записка

к сведениям об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары за 2 квартал 2016 года.

 

Доходы местного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 139 123, 8 тыс. руб.

 

На 01.07.2016 г. поступило доходов в сумме 57 987,6 тыс. руб. В том числе налоговые доходы составили  9 625,1 тыс. руб., доходы от собственности 13 973,4 тыс.  руб., суммы принудительного изъятия 2 351,6 тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов 29 615,6 тыс. руб.

 

Процент исполнения доходной части бюджета составил 41,7%.

 

Расходы бюджета на 2016 г. утверждены в сумме 143 150, 4 тыс. руб.

 

Кассовое исполнение бюджета за отчетный период составило 52 458,3 тыс. руб.

Процент исполнения расходной части бюджета равен 36,6 %.

             Произведены кассовые расходы муниципального образования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  9 108,0 тыс. руб., в том числе по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1 023,6 тыс. руб., что составило 11,2 % от общих расходов. На решение других общегосударственных вопросов израсходовано 111,9 тыс. руб. На решение вопросов местного значения израсходовано 16 011,0 тыс. руб.

 

            Расходы по осуществлению переданных государственных полномочий составили:

           — по санитарной уборке и очистке территории МО Шушары 22 855,5 тыс. руб.

           — по выплатам приемным родителям и подопечным детям 8 785,4 тыс. руб.

 

Расходы местного бюджета за отчетный период составили 56 871,8 тыс. руб.

 в том числе:

— на оплату труда и страховые взносы 7 943,4 тыс. руб.,

— прочие выплаты 15,2 тыс. руб.

— приобретение услуг  36 792,2 тыс. руб.,

(из них на оплату коммунальных услуг 405,8 тыс. руб.)

         — выплату пособий по социальной помощи населению  6 279,7 тыс. руб.,

— пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления   496,1 тыс. руб.

—   оплату труда приемных родителей 2 505,7 тыс. руб.,

— прочие расходы 1 590,3 тыс.  руб., (из них на оплату налогов 2 169,5 тыс. руб.)

— приобретение  материальных запасов   235,0 тыс. руб.

 

Исполнение источников дефицита бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2 квартал 2016 года составило -10 729,2 тыс. руб., при утвержденном дефиците местного бюджета 4 026,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 


Сведения об исполнении местного бюджета

Муниципального образования поселок Шушары

за 2 квартал 2016 года

   

 

Исполнение доходов бюджета Внутригородского муниципального образования

  Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся

к доходам бюджета,

за 2 квартал 2016 года

 

                                                                                                                      (тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Утверждено по бюджету Исполнено за отчетный период % исполнения
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29431,8 13258,6 45,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17012,8 12258,5 72,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12419,0 1000,1 8,0
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 109692,0 54342,4 49,5
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24662,0 16678,9 67,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2500,1 2421,9 96,9
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12298,2 1566,8 12,7
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70229,7 33674,8 47,9
  ИТОГО ДОХОДОВ: 139123,8 67601,0 48,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2 квартал 2016 года

                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование статьи Код раздела, подраздела Утверждено по бюджету Исполнено за отчетный период % исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18398,4 9219,9 50,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1160,2 631,5 54,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2961,9 1605,3 54,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 13636,3 6871,2 50,4
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 0,0 0,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 540,0 111,9 20,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 148,0 62,9 42,5
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 148,0 62,9 42,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 354,4 31,1 8,8
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 193,0 31,1 16,1
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 161,4 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 90699,8 27279,7 30,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 90699,8 27279,7 30,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 10,0 100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 10,0 10,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2715,0 422,7 15,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 72,5 9,6 13,2
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 2642,5 413,1 15,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10969,5 9237,5 84,2
КУЛЬТУРА 0801 10969,5 9237,5 84,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17428,8 9281,5 53,3
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1010,9 496,1 49,1
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 16417,9 8785,4 53,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1130,0 673,0 59,6
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1130,0 673,0 59,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1296,5 653,5 50,4
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1296,5 653,5 50,4
ИТОГО:   143150,4 56871,8 39,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2 квартал  2016 года

 

 (тыс. руб.)

Код Наименование План на год Исполнено за отчетный период
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4026,6 -10729,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -139123,8 -67601,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -139123,8 -67601,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -139123,8 -67601,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 143150,4 56871,8
000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 143150,4 56871,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 143150,4 56871,8
  Итого источников внутреннего финансирования 4026,6 -10729,2

 

Пояснительная записка

к сведениям об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары за 1 квартал 2016 года.

 

Доходы местного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 139 123, 8 тыс. руб.

 

На 01.04.2016 г. поступило доходов в сумме 27 538,3 тыс. руб. В том числе налоговые доходы составили  4 772,3 тыс. руб., доходы от собственности 6 701, 5 тыс.  руб., суммы принудительного изъятия 2 176, 9 тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов 13 887, 6 тыс. руб.

 

Процент исполнения доходной части бюджета составил 19,8 %.

 

Расходы бюджета на 2016 г. утверждены в сумме 143 150, 4 тыс. руб.

 

Кассовое исполнение бюджета за отчетный период составило 23 654, 1 тыс. руб.

Процент исполнения расходной части бюджета равен 16,5 %.

             Произведены кассовые расходы муниципального образования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  3 416,1 тыс. руб., в том числе по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 303,6 тыс. руб., что составило 14,4 % от общих расходов. На решение других общегосударственных вопросов израсходовано 55,0 тыс. руб. На решение вопросов местного значения израсходовано 7 369,0 тыс. руб.

 

            Расходы по осуществлению переданных государственных полномочий составили:

           — по санитарной уборке и очистке территории МО Шушары 9 356, 0 тыс. руб.

           — по выплатам приемным родителям и подопечным детям 3 458,0 тыс. руб.

 

Расходы местного бюджета за отчетный период составили 23 654,1 тыс. руб.

 в том числе:

— на оплату труда и страховые взносы 2 903,5 тыс. руб.,

— прочие выплаты 4,9 тыс. руб.

— приобретение услуг  16 982,7 тыс. руб.,

(из них на оплату коммунальных услуг 217,0 тыс. руб.)

         — выплату пособий по социальной помощи населению  2 676,8 тыс. руб.,

— пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления   165,4 тыс. руб.

—   оплату труда приемных родителей 781, 2 тыс. руб.,

— прочие расходы 817,1 тыс.  руб., (из них на оплату налогов 34,7 тыс. руб.)

— приобретение  материальных запасов   69,0 тыс. руб.

 

Исполнение источников дефицита бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары за 1 квартал 2016 года составило -3 884,2 тыс. руб., при утвержденном дефиците местного бюджета 5 026,6 тыс. руб.

 

Сведения об исполнении местного бюджета

Муниципального образования поселок Шушары

за 1 квартал 2016 года

   

 

Исполнение доходов бюджета Внутригородского муниципального образования

  Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,

за 1 квартал 2016 года

 

                                                                                                                                                                              тыс. руб.

Код Наименование источника доходов Утверждено по бюджету Исполнено за отчетный период % исполнения
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29431,8 4772,3 16,2
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17012,8 4254,8 25,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12419,0 517,5 4,0
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 109692,0 22766,0 20,8
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24662,0 6701,5 27,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2500,1 0,0 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12298,2 2176,9 17,7
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70229,7 13887,6 19,8
  ИТОГО ДОХОДОВ: 139123,8 27538,3 19,8

 

 

 

Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

                                                                                                    тыс. руб.

Наименование статьи Код раздела, подраздела Утверждено по бюджету Исполнено за отчетный период % исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18398,4 3471,1 18,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1160,2 243,6 99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2961,9 499,2 21,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 13636,3 2673,3 19,6
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 0,0 0,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 540,0 55,0 10,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 148,0 18,1 12,2
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 148,0 18,2 12,3
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 354,4 0,0 0,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 193,0 0,0 0,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 161,4 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 89433,2 9880,5 11,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 89433,2 9880,5 11,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 10,0 100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 10,0 10,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2592,5 9,6 0,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 72,5 9,6 0,4
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 2520,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11430,1 6440,1 56,4
КУЛЬТУРА 0801 11430,1 6440,1 56,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17428,8 3623,4 20,8
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1010,9 165,4 16,4
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 16417,9 3458,0 21,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1130,0 0,0 0,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1130,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2225,0 201,3 9,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 2225,0 201,3 9,0
ИТОГО:   143150,4 23654,1 16,5

 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал  2016 года

 (тыс. руб.)

Код Наименование План на год Исполнено за отчетный период
000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

5026,6 -3884,2
000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-138123,8 -27538,3
000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-138123,8 -27538,3
000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-138123,8 -27538,3
000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

143150,4 23654,1
000 01 05 02 00 00  0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

143150,4 23654,1
000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

143150,4 23654,1
 

Итого источников внутреннего финансирования

5026,6 -3884,2

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  отчету об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2015 год

 

     Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок  Шушары на 2015 год утвержден решением муниципального Совета от 25.12.2014 № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год». В ходе исполнения бюджета в течение 2015 года основные характеристики бюджета корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета, общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 119 403,2 тыс. рублей, расходной – в сумме 124 109,2 тыс. рублей, размер дефицита бюджета определен в сумме  4 706,0 тыс. рублей.

 

Основные итоги исполнения бюджета МО поселок Шушары за 2015 год

 

Наименование

показателя

Утверждено по бюджету Изменения

 

Уточненный план года Исполнено на 01.01.2016 Процент исполнения

уточненного бюджета

Доходы 113 234,4 +6 168,8 119 403,2 104 423,6 87,5
Расходы 123 629,2 +480,0 124 109,2 113 648,7 91,6
Дефицит (+)/ Профицит(-) 10 394,8   4 706,0 9225,1  

    

При корректировке бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, произведенной в 2015 году, рост по доходам составил 6 168,8 тыс. рублей или на 5,4%,  по расходам увеличение составило 480,0 тыс. рублей или 0,4 % соответственно.  Дефицит бюджета сократился на 5 688,8 тыс. рублей.

Неисполнение назначений по доходам бюджета сложилось из-за не освоения безвозмездных поступлений на 8 502,9 тыс. рублей, которые явились следствием экономии при заключении муниципального контракта по санитарной уборке и очистке территории МО поселок Шушары в 2015 году, а также не исполнением поступлений от использования имущества, находящегося в государственной собственности (администратор Комитет имущественных отношений СПб) на 8 314,3 тыс. рублей.

 

ДОХОДЫ

 

За 2015 год фактическое поступление доходов в бюджет МО поселок Шушары составило  104 423,6 тыс. рублей, что меньше уточненных  плановых назначений  на 14 979,6 тыс. рублей или на 12,5%. Бюджет по доходам исполнен  на 87,5% к уточненным плановым назначениям. Структура доходов бюджета МО п. Шушары в 2015 году не изменилась.

 

Анализ доходов местного бюджета

муниципального образования п. Шушары за 2015 год

 

 

Наименование показателя 2015 год

факт

ИТОГО ДОХОДОВ 104 423,6 тыс. руб.
Налоговые доходы 26 379,4 тыс. руб.
Удельный вес в общей сумме доходов 25,3%
Неналоговые доходы 39 083,7 тыс. руб.
Удельный вес в общей сумме доходов 37,4%
Безвозмездные перечисления 38 967,5 тыс. руб.
Удельный вес в общей сумме доходов 37,3%

           Наибольший удельный вес 37,4% составляют неналоговые доходы – 39 083,7 тыс. рублей. Удельный вес налоговых платежей составляет 25,3% — 26 379,4 тыс. рублей.

            Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, выплата вознаграждения приемному родителю, определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с адресной программой, утверждаемой администрацией Пушкинского района составляют 37,3% — 38 967,5 тыс. рублей.

          По отношению к первоначально установленным назначениям  по доходам фактические поступления в отчетном году составило 92,2%, а к уточненным 87,5%.

          С отклонением от утвержденных назначений поступили доходы от оказания платных услуг, что составило 93,1% или на 218,2 тыс. рублей меньше от уточненного плана, по штрафам, санкциям и возмещению ущерба на 10,6% или на 1 167,8 тыс. руб. более планируемых показателей. Не исполнение назначений по налогу на совокупный доход составило 0,7 % или 110 тыс. рублей. Поступления по налогу на имущество физических лиц превысили плановый показатель на 6,8% или на 739,7 тыс. рублей. Отклонение фактических поступлений от первоначальных бюджетных назначений обусловлено неточным прогнозом главных администраторов доходов и геополитической обстановкой в мире.

 

Структура доходов местного бюджета

муниципального образования п. Шушары за 2014-2015 годы

                                                                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование показателя 2014 г. Темп роста 2015/ 2014

%

2015 г.
Доходы, всего 81 191,6 28,6 104 423,6
Собственные доходы 56 600,8 15,6 65 463,1
Налоговые доходы, в т.ч. 25 322,3 4,2 26 379,4
налоги на совокупный доход

налог на имущество физических лиц

другие налоги

15970,6

9351,7

-7,3

23,7

 

14 812,7

11 566,7

 

Неналоговые доходы, в т.ч. 31 278,5 25,0 39 083,7
арендная плата за землю

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

штрафы, санкции, возмещение ущерба

прочие неналоговые доходы

23 071,8

 

2 083,4

 

6 116,7

 

6,6

 

3,7

 

40,8

 

в 2 раза

 

 

 

23 934,7

 

2 933,7

 

12 215,3

 

 

 

Межбюджетные трансферты 24 590,8 58,5 38 967,5
субвенции 24 590,8 58,5 38 967,5

 

 Макроэкономическая структура доходов местного бюджета за 2014-2015 годы постоянна. Формирование доходной части осуществляется в основном за счет собственных доходов. Основное место занимают неналоговые доходы, в их числе арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба.

 

Исполнение по налоговым доходам в 2015 году

 

 

Наименование налоговых доходов

Утверждено по бюджету Исполнено на 01.01.2016 2015/2014,

 %

Сумма % к утв. бюджету  
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 749,7 26 379,4 102,4 104,2
Налоги на совокупный доход, в том числе: 14 922,7 14 812,7 99,3 92,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 805,7 4 405,6 91,7 65,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 956,0 10 203,0 102,5 111,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 161,0 204,1 126,8 более чем в 4 раза
Налог на имущество физических лиц 10 827,0 11 566,7 106,8 123,7

 

 Налоги на совокупный доход поступили в сумме 14 812,7 тыс. рублей, что меньше первоначально утвержденных назначений на 0,7 % или 110,0 тыс. рублей, в том числе:

— «единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» — поступил в сумме  10 203,0 тыс. рублей, что больше первоначальных назначений на 247,0 тыс. рублей. Планирование поступлений осуществлено на основании ожидаемого исполнения назначений за 2014 год и прогноза главного администратора дохода.

         — «налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» исполнен на 91,7% к утвержденным бюджетным назначениям (факт – 4 405,6 тыс. руб.);

         — «налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» введен на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2014 г. Поступления в бюджет составили 204,1 тыс. рублей, что более чем в 4 раза превышает показатель 2014 года.

налог на имущество физических лиц исполнен на 106,8% от уточненного плана (фактическое поступление – 11 566,7 тыс. руб.), что связано с увеличением собственников жилья на территории ВМО поселок Шушары.

 

Исполнение по неналоговым доходам в 2014 году

 

Наименование налоговых доходов Утверждено по бюджету Исполнено на 01.01.2016 2015/2014,

 %

Сумма % к уточн. бюджету
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 450,4 39 083,7 84,1 125,0
Доходы, от использования имущества, находящегося в государственной                           и муниципальной собственности 32 249,0 23 934,7 74,2 103,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 151,9 2 933,7 93,1 140,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 047,5 12 215,3 110,6 выросли в 2 раза
Прочие неналоговые доходы 2,0 0    

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ по-прежнему являлись основным источником, формирующем доходную часть бюджета, с долей в общем объеме поступлений 37,4%    Основную долю в структуре доходов по-прежнему составляют поступления от арендной платы и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях.  Поступления по данному источнику дохода составили 36,6% от общего объема собственных доходов бюджета МО п.Шушары.

По подгруппе «штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступило 12 215,3 тыс. рублей с превышением утвержденных назначений на 1 167,8 тыс. рублей. Наблюдается положительная тенденция поступлений в местный бюджет доходов от штрафных санкций по административным правонарушениям в сфере благоустройства.

 

Данные о поступлении и расходовании субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

 

Наименование

статьи

План с учетом корректировки          на 2015 год  

Освоено        в 2014 году

 

% исполнения от плана
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации деятельности по опеке и попечительству 1 582,1 1 553,4 98,2
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 5,6 5,6 100
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации  и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в соответствии адресными программами 32 593,9 24 091,0 73,9
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 9 356,2 9 293,7 99,3
Субвенция на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3 665,2 4 023,8 109,8
ИТОГО 47 203,0 38967,5 82,6

 

       Таким образом, из запланированных в 2015 году субвенций в сумме 47 203,0 тыс. руб. было фактически исполнено 38 967,5 тыс. руб., что составило 82,6%, неисполнение назначений по межбюджетным трансфертам сложилось из-за экономии при заключении муниципального контракта по санитарной уборке и очистке территории МО поселок Шушары в 2015 году.

 

РАСХОДЫ

 

         Бюджет МО поселок Шушары на 2015 год был сформирован в соответствии с Бюджетным Посланием Президента Российской Федерации, в котором говорится о полномасштабном  внедрении программно-целевого принципа формирования бюджетов.

            Расходная часть бюджета на 2015 год была сформирована в соответствии с муниципальными программами на 2015 год (2 ведомственные целевые и 17 муниципальных программ), утвержденными Постановлением Местной администрации муниципального образования п. Шушары от 12.01.2015 г. № 01-п, от 27.02.2015 года №75-п, от 20.03.2015 года № 109-п, от 24.04.2015 года № 151-п, от 26.05.2015 года №199-п, от 11.09.2015 года № 294-п, от 25.09.2015 года № 303-п, от 20.11.2015 года №359-п, от 11.12.2015 года № 390-п, от 29.12.2015 года №444-п.

         Уточненный плановый объем по ведомственной росписи по расходам на 2015 год составил 124 495,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 113 648,7 тыс. руб. (91,3%). По сравнению с 2014 годом исполнение бюджета по расходам увеличилось на 33 438,2 тыс. рублей или на 41,7% (факт 2014 года – 80 210,5 тыс. руб.).

         Дефицит исполнения бюджета за 2015 год, утвержденный решением о бюджете, составил 4 706,0 тыс. рублей, а фактически составил 9 225,1 тыс. руб.

 

Исполнение бюджета МО п.Шушары в 2015 году                                                                        по разделам классификации расходов бюджета

Наименование расходов Уточн. план.

назначения

Исполнение
Сумма Структура % Исполн. уточн. плана %
Всего расходов 124 495,1 113 648,7 100 91,3
Общегосударственные вопросы 17 235,0 16 726,0 14,7 97,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 318,0 312,7 0,3 98,3
Национальная экономика 438,1 250,6 0,2 57,2
Жилищно-комунальное хозяйство 76 185,0 66 386,9 58,5 87,1
Охрана окружающей среды 7,0 6,5   92,9
Образование 2 209,0 2 203,5 1,9 99,8
Культура 8 914,0 8 912,4 7,9 100
Социальная политика 15 942,0 15 556,1 13,7 97,6
Физическая культура и спорт 1 482,5 1 334,4 1,2 90,0
Средства массовой информации 1 764,5 1 748,9 1,6 99,1

В бюджете за 2015 год по разделу национальная экономика не исполнение составило 187,5 тыс. рублей, основной причиной послужило отсутствие организаций для участия в трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы время и в проведении оплачиваемых общественных работ, жилищно-коммунальное хозяйство — не исполнение составило 9 798,1 тыс. рублей, основной причиной послужило снижение при проведении электронного аукциона для определения подрядчика за счет средств  субвенции на уборку и санитарную очистку территории МО, по разделу физическая культура и спорт не исполнение составило 148,1 тыс. руб. также по вышеуказанной причине.

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования освоены в сумме 16 726,0 тыс. рублей, что составляет 97,0% от утвержденных ассигнований решением о бюджете, и соответствует предельному нормативу (0,234) на содержание ОМСУ, установленному Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 года №16 «Об УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2015 ГОД»

 

(подраздел 0102,0103) Средства на функционирование представительных органов местного самоуправления в 2015 году были направлены на обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета и составили 3 938,9 тыс. рублей или 96,8% годовых назначений, в том числе:

— на оплату труда и налоги – 3485,5 тыс. рублей;

— на выплаты компенсации депутатам, осуществляющим деятельность на не постоянной основе – 141,0 тыс. рублей.

— на выплату выходного пособия – 85,7 тыс. рублей.

— другие расходы – 226,7 тыс. рублей.

 

На 01.01.2016 г. фактическая численность работников муниципального Совета составила:

—       лица, замещающие выборные муниципальные должности – 2 человека;

—       муниципальные служащие – 2 человека;

(подраздел 0104) Расходы на функционирование местной администрации в 2015 году составили 12 189,6 тыс. рублей или 97,8% годовых назначений, в том числе:

— на оплату труда и налоги – 9 509,2 тыс. рублей;

— на выплату выходных пособий и компенсаций – 114,6 тыс. рублей;

— на оплату услуг связи – 147,3 тыс. рублей;

— на возмещение транспортных расходов – 1,9 тыс. рублей;

— коммунальные услуги – 605,2 тыс. рублей;

— на содержание имущества, а также расходы на приобретение основных средств и материальных запасов – 1 805,8 тыс. рублей;

— на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции  из бюджета Санкт-Петербурга – 5,6 тыс. рублей.

На 01.01.2016 г. фактическая численность работников Местной администрации       п. Шушары составила:

—       муниципальные служащие –  15 человек.

(подраздел 0113)  другие общегосударственные вопросы – бюджетные назначения исполнены в сумме 597,6 тыс. рублей или 99,8% утвержденных ассигнований.

По подразделу 0113 отражены расходы по оплате членских взносов на содержание Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  в сумме 60,0 тыс. руб.  Расходы по формированию архивных фондов ОМСУ составили 49,6 тыс. рублей,  исполнение по ведомственной целевой программе по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары составило 488,0 тыс. рублей.                     

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Плановые назначения по разделу составили 318,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 312,7 тыс. рублей или 98,3%.

           Средства направлены на обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, издание информационных материалов для населения в области защиты от ЧС и распространение их в школах и учебно-консультационных пунктах.

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 

Наименование раздела, подраздела Утвержденный бюджет Исполнение бюджета Исполнение уточн. плана (%)
Национальная экономика 438,1 250,6 57,2
Общеэкономические вопросы 288,1 100,6 34,9
Другие вопросы в области национальной экономики 150,0 150,0 100

           Расходы по подразделу «Общеэкономические вопросы» составили 100,6 тыс. руб., в том числе расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время исполнены в сумме 100,6 тыс. руб. Для временного трудоустройства несовершеннолетних было организовано 14 рабочих мест.

В 2015 году расходы на реализацию мероприятий и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ при утвержденных ассигнованиях в размере 51,3 тыс. рублей не исполнены из-за отсутствия потребности.   

Мероприятия, направленные на содействие развитию малого бизнеса на территории ВМО Санкт-Петербурга при планируемом объеме 150,0 тыс. рублей исполнены на 100%.

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

            Уточненные бюджетные ассигнования в целом по разделу на 2015 год составляют 76 185,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 года расходы по разделу произведены на сумму 66 386,9 тыс. рублей, что составляет 87,1%, в том числе:

Средства направлены на финансирование следующих расходов по благоустройству территорий ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары:

 – на озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения территории МО – 3 236,9 тыс. рублей;

 — на благоустройство территории МО, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения  – 532,1 тыс. рублей;

– на осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории МО поселок Шушары – 20 646,6 тыс. рублей;

— на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования – 15 983,4 тыс. рублей;

          — субвенция из бюджета СПб на расходы по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с адресной программой, утверждаемой администрацией Пушкинского района СПб в сумме 24 091,0 тыс. рублей;

           — расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» составили 1 896,9 тыс. рублей или 97,0%. По адресам внутридворовых территорий ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары установлено 39 искусственных дорожных неровности, что составило  189,5 погонных метров.

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Бюджетные ассигнования в целом по разделу на 2015 год составляют 7,0 тыс. рублей, исполнение составило 6,5 тыс. рублей или 92,9%. Средства израсходованы на закупку и распространение 500 буклетов соответствующей направленности.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Наименование раздела, подраздела Уточненный план Исполнение бюджета Исполнение уточн. плана
Образование 2 209,0 2 203,5 99,8
расходы на подготовку, переподготовку и повышению квалификации муниципальных служащих 70,0 65,2 93,1
молодежная политика и оздоровление детей, в т.ч.:

— проведение мероприятий военно-патриотической направленности

— организация и проведение досуговых мероприятий

— участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

2 139,0

 

1 713,0

 

289,0

 

137,0

2 138,3

 

1 712,3

 

289,0

 

137,0

100

 

100

 

100

 

100

 

(подраздел 0705) расходы на подготовку, переподготовку и повышению квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления составили 65,2 тыс. рублей. В 2015 году по программе повышения квалификации прошли обучение 4 муниципальных служащих.

(подраздел 0707) молодежная политика и оздоровление детей. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих вопросов местного значения:

— военно-патриотическое воспитание молодежи на территории муниципального образования – уточненные плановые назначения составили 1 713,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 712,3 тыс. рублей или 100%; Проведено 14 экскурсий для молодежи, проведение 10 военно – патриотических занятий для детей, военно-прикладной турнир «К защите Родины готов», военно- историческая реконструкция боев ВОВ.

— организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования — плановые назначения составили 289,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 289,0 тыс. рублей или 100%; приобретение 400 билетов для инвалидов, организация доставки выпускников на «Алые паруса».

— участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма — плановые назначения составили 137,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 137,0 тыс. рублей или 100%, приобретены 3000 световозвращающих значков и вручены ученикам младших классов общеобразовательных школ, расположенных на территории ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары.

 

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 

В рамках данного раздела реализовано 2 муниципальные программы на общую сумму 8 912,4 тыс. руб. Бюджетные ассигнования исполнены на 100% (план – 8 914,0 тыс. руб.)

Расходы на реализацию программы «Организация и проведение праздничных мероприятий…» составили 8 135,9 тыс. руб. или 100% от уточненных бюджетных ассигнований (план – 8 136,0 тыс. руб.).

В рамках программы проведены Новогодние мероприятия и мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда, годовщины Победы в ВОВ, ко Дню защиты детей и Дню Семьи, и другие.

Программа «Сохранение и развитие местных традиций» — плановые назначения составили 778,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 776,5 тыс. рублей или 100%.

В рамках программы проведены мероприятия по проводу зимы «Масленица», организация репетиций и концертов творческих коллективов, поздравление жителей с юбилейными датами.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 

Одним из приоритетных направлений расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары в 2015 году является социальная политика. В функциональной структуре расходов бюджета МО в 2015 году расходы на социальную сферу составляют 13,7% от общего объема расходов бюджета.

Исполнение бюджета в целом по разделу за 2015 год составило 97,6% от уточненных бюджетных назначений (при плане 15 942,0 тыс. рублей – исполнение 15 766,8 тыс. рублей).

 

Наименование раздела, подраздела Уточненный план Исполнение бюджета Исполнение уточн. плана (%)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 942,0 15 766,8 97,6
Социальное обеспечение населения 952,6 896,0 94,0
Охрана семьи и детства 14 989,4 14 870,9 99,2

 (подраздел 1003) «Социальное обеспечение населения», исполнены ассигнования на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 896,0 тыс. рублей или 94% к годовым назначениям. По состоянию на 01.01.2016 года выплаты осуществляются 5 получателям.

(подраздел 1004) – охрана семьи и детства, расходы производились за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга по следующим направлениям:

— на исполнение государственных полномочий ОМСУ по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1 553,4 тыс. рублей;

—  выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи. Фактические расходы составили 9 293,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года численность детей находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи составила  94  человека.

— вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Фактические расходы составили 4 023,8 тыс. рублей. Количество приемных семей по состоянию на 01.01.2016 года составило — 27 семей.

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 

 (подраздел 1102) — создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.  Уточненные бюджетные ассигнования по подразделу составляют 1 482,5 тыс. рублей, исполнено – 1 334,4 тыс. рублей, что составило 90%.

В рамках программы проведены турнир по шашкам  и шахматам, открытый турнир по мини-футболу и баскетболу, турнир по спортивному пейнтболу. Приобретена детская экипировка для команд по футболу и хоккею. Проведены мероприятия в рамках спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» и участие в открытом туристическом спортивно-оздоровительном слете молодежи.

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

 (подраздел 1202) —  периодическая печать и издательства  

По данному подразделу исполнение составило 99,1% (плановые назначения – 1 764,5 тыс. рублей, исполнено – 1 748,9  тыс. рублей).

За период 2015 года издано и распространено 19 номеров газеты или 380 тыс. экземпляров «Муниципальный вестник Шушары» для жителей ВМО Санкт-Петербург поселок Шушары, также опубликованы нормативно – правовые акты ОМСУ.

 

К объективным причинам неисполнения уточненных бюджетных назначений менее 100% можно отнести следующее:

 — экономию бюджетных средств, полученную в результате проведения конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

 — невыполнение поставщиками (подрядчиками) товаров, работ и услуг обязательств, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов;

— невостребованность бюджетных ассигнований.

Источники финансирования дефицита бюджета

В бюджете МО поселок Шушары на 2015 год было запланировано превышение расходов над доходами в сумме 10 394,8 тыс. рублей, с учетом корректировки – 4 706,0 тыс. рублей. В составе внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2015 году отражены изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета.

Основные показатели исполнения бюджета МО поселок Шушары за 2015 год (доходы, расходы, дефицит/профицит бюджета) представлены в таблице:

 

Наименование

План с учетом изменений Исполнено на 01.01.2016 г.

Доходы

119 403,2 тыс. руб. 104 423,6 тыс. руб.

Расходы

124 109,2 тыс. руб. 113 648,7 тыс. руб.

Дефицит (-)/Профицит (+)

4 706,0 тыс. руб. 9225,1 тыс. руб.

 

         Остаток средств на счете по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2016 года составил 8 623,9 тыс. рублей. 

Отчет об утвержденных и реализованных муниципальных и ведомственных целевых программ за 2015 год

Наименование муниципальной/ведомственной целевой программы Наименование мероприятий/вид работ Первоначально утвержденная муниципальная/ведомственная целевая  программа Постановлением Главы местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 12.01.2014 № 01-П Внесение изменений в муниципальную/ведомственную целевую программу Исполнение муниципальных/ведомственных целевых  программ Комментарии  
Натуральный показатель Сумма, тыс. руб. Постановление от __№__ Натуральный показатель Сумма, тыс. руб. Натуральный показатель Сумма, тыс.руб.    
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2015 г. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления

Научно-техническая обработка номенклатурных дел

 

40 шт.

 

 

100 шт.

20.00

 

 

30,00

    38,00 100 шт. 38,0    
Приобретение расходных материалов для формирования архивного фонда ОМСУ     От 11.09.15г.

№294-П

450 шт. 12,0,    

11,6

   
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2015 году

 

 

Издание и распространение среди населения округа брошюр, буклетов и других печатных материалов по профилактике экстремизма и терроризма   20,0 От 26.05.15г.

№199-П

  7,00  

Евробуклет        500

 

13,5

   
Приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий антитеррористической и антиэкстримистской направленности 50 дисков 5,00 От 26.05.15г.

№199-П

50 дисков 3,50 10 дисков  

1,4

   
Издание и распространение среди населения округа брошюр,буклетов и других печатных материалов профилактической направленности по тематике толерантность 1 выпуск 10,0     10,0 100 брошюр 5    
Экскурсионные тематические поездки для жителей МО «Многонациональный Петербург» 7 поездок 175,0 От 26.05.15г.

№199-П

7 поездок 87,50 7 поездок 74    
«Шушарская осень» — фестиваль песни и танца народов Мира к Международному дню толерантности 3 массовых мероприятия 300,0 От 26.05.15г.

№199-П

3 массовых мероприятия 206,0   255,5    
Цикл экскурсий для жителей МО по тематике «Многоконфессиональный Петербург» 7 экскурсий 350,0 От 26.05.15г.

№199-П

7 экскурсий 175,0 7 экскурсий 138,6    
Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории Муниципального образования  поселок Шушары в 2015 г. Обучение  неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности с использованием современных компьютерных технологий 9 мероприятий 60,0     60,0 9 мероприятий 60,0    
Регулярные публикации в муниципальной газете «Муниципальный вестник «Шушары» 12 публикаций 0,0          
Закупка раздаточного материала (буклеты,брошюры,листовки, плакаты)   87,0     87,0 1060 шт. 85,1    
Закупка имущества ГО и ЧС: Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 1 закупка 45,0     45,0 1 закупка 45    
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2015  году Организация проведения оплачиваемых общественных работ 2 человека 51,3          
Участие в организации и финансировании  временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, на территории МО п. Шушары в 2015 году Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 14 человек 236,8       10 100,6    
Содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2015 году Размещение на информационных стендах и в СМИ информации о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса   0          
Оказание консультационной помощи по вопросам малого бизнеса   0          
Проведение лекций и семинаров, круглых столов для представителей малого бизнеса 5 мероприятий 150,0     150,0   150,0    
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки в 2015 г. Благоустройство территории 4 проекта 12205,0 От 26.05.15г.

№199-П

5 проектов 15855,0  

 

4 проекта

12423,5    
От 11.09.15г. 4 проекта 12481,0  
От 25.09.15г.

№303-П

4 проекта 12481,0  
Текущий ремонт (ямочный) придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 500 м2 500,0 От 26.05.15г.

№199-П

500 м2 500,0 791 м2 805,5    
От 11.09.15г.

№294-П

810м2 810,0  
От 25.09.15г.

№303-П

810м2 810,0  
       
Награждение по результатам конкурсов по благоустройству 8 поселков 105,0 От 26.05.15г.

№199-П

8 поселков 105,0 8 поселков 104,5    
От 11.09.15г.

№294-П

8 поселков 105,0  
От 25.09.15г.

№303-П

8 поселков 105,0  
       
Сметные работы 10 смет 100,0 От 26.05.15г.

№199-П

10 смет 100,0        
От 11.09.15г.

№294-П

10 смет 100,0  
От 25.09.15г.

№303-П

10 смет 100,0  
       
Технадзор   184,0 От 26.05.15г.

№199-П

  184,0   74,1    
От 11.09.15г.

№294-П

  194,0  
От 25.09.15г.

№303-П

75,0  
     
Проектные работы 6 проектов 1400,0 От 26.05.15г.

№199-П

6 проектов 1400,0   1375,5    
От 11.09.15г.

№294-П

6 проектов 1400,0  
От 25.09.15г.

№303-П

6 проектов 1400,0  
       
Восстановительная стоимость за ущерб,наносимый зеленому фонду СПб   1918,0 От 26.05.15г.

№199-П

  2600,0   1917,3    
От 11.09.15г.

№294-П

  2000,0  
От 25.09.15г.

№303-П

1920,0  
     
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях в 2015 г. Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 1 проект 1588,0 От 26.05.15г.

№199-П

1 проект 1588,0 1 проект 1263,8    
От 11.09.15г.

№294-П

1 проект 1311,0  
От 25.09.15г.

№303-П

1 проект 1311,0  
       
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов в 2015 г. Установка ограждений газонов 690 м 1110,0 От 26.05.15г.

№199-П

690 м 600,0 690 м 589    
От 11.09.15г.

№294-П

690 м 600,0  
От 25.09.15г.

№303-П

690 м 590,0  
       
Ремонт и содержание ограждений газонов 3600 м 220,0 От 26.05.15г.

№199-П

3600 м 220,0   217,0    
От 11.09.15г.

№294-П

3600 м 220,0  
От 25.09.15г.

№303-П

3600 м 220,0  
       
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО в 2015 г. Установка МАФ,уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО 114 шт. 620,0 От 26.05.15г.

№199-П

114 шт. 620,0 114шт 1062,7

 

   
От 11.09.15г.

№294-П

114 шт. 1121,0  
От 25.09.15г.

№303-П

114 шт 1121,0  
       
Содержание МАФ,уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО   300,0 От 26.05.15г.

№199-П

  273,0   273,0    
От 11.09.15г.

№294-П

  273,0  
От 25.09.15г.

№303-П

  273,0  
       
Приобретение технического инвентаря для проведения субботников 2 субботника 45,0 От 26.05.15г.

№199-П

2 субботника 45,0    
От 11.09.15г.

№294-П

2 субботника 45,0  
От 25.09.15г.

№303-П

2 субботника 45,0  
       
Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов 100 грабель

1000 перчаток

3000 пакетов

50,0 От 26.05.15г.

№199-П

100 грабель

1000 перчаток

3000 пакетов

50,0   50,0    
От 11.09.15г.

№294-П

100 грабель

1000 перчаток

3000 пакетов

50,0  
От 25.09.15г.

№303-П

100 грабель

1000 перчаток

3000 пакетов

50,0  
       
Прочие расходы, налог на имущество   110,0 От 26.05.15г.

№199-П

  110,0   25,9    
От 11.09.15г.

№294-П

60,0  
От 25.09.15г.

№303-П

60,0  
     
Установка информационных стендов 8 стендов 200,0 От 26.05.15г.

№199-П

8 стендов 200,0 8 стендов 199,0    
От 11.09.15г.

№294-П

8 стендов 200,0  
От 25.09.15г.

№303-П

8 стендов 200,0  
       
Услуги по содержанию и обслуживанию информационных стендов 50 стендов 420,0 От 26.05.15г.

№199-П

50 стендов 165,5   148,9    
От 11.09.15г.

№294-П

50 стендов 165,5  
От 25.09.15г.

№303-П

50 стендов 165,5  
       
Услуги по предоставлению информации для участия в конкурсах по благоустройству     От 11.09.15г.

№294-П

1 услуга 100,0 1 услуга 100,0    
От 25.09.15г.

№303-П

1 услуга 100,0  
       
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному

озеленению,осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных

территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального

озеленения

Поставка рассады многолетних цветов 2311 шт. 520,0 От 26.05.15г.

№199-П

2311 шт. 496,5 2710 496,6    
       
       
Поставка торфогрунта 400 м3 380,0 От 26.05.15г.

№199-П

400 м3 380,0 546 м3 379,4  
       
Поставка рассады кустарников 1250 куст. 190,0 От 26.05.15г.

№199-П

1250 куст. 139,5 1250 куст. 139,3  
       
Содержание клумб, альпийских горок и вазонов

Оформление клумб, альпийских горок и вазонов

200 м2

100 вазонов

645,0 От 26.05.15г.

№199-П

200 м2

100 вазонов

645,0 181 м2

100вазонов

641,2  
       
Устройство газона 2500 м2 790,0 От 26.05.15г.

№199-П

2500 м2 274,0 2500 м2 274,1  
Компенсационное озеленение 20 деревьев

100 кустов

160,0 От 26.05.15г.

№199-П

20 деревьев

100 кустов

125,5 21 деревьев

121 кустов

125,5  
       
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения:уборка и санитарная очистка 76463 м2 1087,6 От 26.05.15г.

№199-П

76463 м2 1088,1 76463 м2 1082  
         
Проведение санитарных рубок,а также удаление аварийных,больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения Проведение санитарных рубок,а также удаление аварийных,больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 28 шт. 200,0 От 26.05.15г.

№199-П

28 шт. 121,0 25 шт. 98,7

 

   
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок Обустройство детских и спортивных площадок на территории МО п. Шушары 1 объект 2700,0 От 20.03.2015г №109-П 1 объект 2700,0   2444,4    
От 26.05.15г.

№199-П

1 объект 2700,0  
От 11.09.15г.

№294-П

1 объект 2690,0  
От 25.09.15г

№303-П

1 объект 2690,0  
       
Установка ограждений на детских игровых площадках 240 м 230,0 От 20.03.15г №109-П

 

240 м 230,0 188 м 148,8    
От 26.05.15г.

№199-П

240 м 230,0  
От 11.09.15г.

№294-П

240 м 150,0  
От 25.09.15г

№303-П

240 м 150,0  
       
Обустройство детских и спортивных площадок: поставка и монтаж детского игрового оборудования  и МАФ   2500,0 От 20.03.15г №109-П   2500,0   1916,6    
От 26.05.15г.

№199-П

  2500,0  
От 11.09.15г.

№294-П

  1950,0  
От 25.09.15г

№303-П

  1950,0  
       
Устройство антитравматического покрытия детских игровых площадок 300 м2 570,0 От 20.03.15г №109-П 300 м2 570,0 1188 м2 4124,3

 

   
От 26.05.15г.

№199-П

300 м2 570,0  
От 11.09.15г.

№294-П

1210 м2 4200,0  
От 25.09.15г

№303-П

1210 м2 4200,0  
       
Ремонт детского игрового оборудования и МАФ на детских площадках 35 площадок 180,0 От 20.03.15г №109-П 35 площадок 180,0   142,2    
От 26.05.15г.

№199-П

35 площадок 142,5  
От 11.09.15г.

№294-П

35 площадок 142,5  
От 25.09.15г

№303-П

35 площадок 142,5  
       
Очистка и заполнение песочниц песком 60 м3

24 песочницы

117,0 От 20.03.15г №109-П 60 м3

24 песочницы

117,0 60 м3

24 песочницы

117,0    
От 26.05.15г.

№199-П

60 м3

24 песочницы

117,0  
От 11.09.15г.

№294-П

60 м3

24 песочницы

117,0  
От 25.09.15г

№303-П

60 м3

24 песочницы

117,0  
       
Ремонт антитравматического покрытия 2091 м2 2975,0 От 20.03.15г №109-П 2091 м2 275,0   75,7    
От 26.05.15г.

№199-П

2091 м2 275,0  
От 11.09.15г.

№294-П

200 м2 275,0  
От 25.09.15г

№303-П

200 м2 275,0  
       
Технадзор   40,5 От 20.03.15г №109-П   40,5    
От 26.05.15г.

№199-П

40,5  
От 11.09.15г.

№294-П

30,5  
От 25.09.15г

№303-П

0,0  
     
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок Ремонт спортивного оборудования 4 площадки 72,0 От 20.03.15г №109-П 4 площадки 72,0   58,6    
От 26.05.15г.

№199-П

4 площадки 72,0  
От 11.09.15г.

№294-П

4 площадки 72,0  
От 25.09.15г

№303-П

4 площадки 72,0  
       
Ремонт антитравматического покрытия 421 м2 600,0 От 20.03.15г №109-П 421 м2 600,0 421 м2 464,7    
От 26.05.15г.

№199-П

421 м2 600,0  
От 11.09.15г.

№294-П

421 м2 500,0  
От 25.09.15г

№303-П

421 м2 500,0  
       
Устройство антитравматического покрытия спортивных площадок     От 20.03.15г №109-П 815,77м2 2700,0 816 м2 2698,0    
От 26.05.15г.

№199-П

815,77 м2 2700,0  
От 11.09.15г.

№294-П

815,77 м2 2700,0  
От 25.09.15г

№303-П

815,77 м2 2700,0  
       
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО 8 поселков 2650,0 От 26.05.15г.

№199-П

8 поселков 2650,0   2478,8

 

   
От 11.09.15г.

№294-П

8 поселков 2650,0  
От 25.09.15г

№303-П

8 поселков 2564,0  
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ Содержание воинских захоронений 4 захоронения 286,0 От 26.05.15г.

№199-П

4 захоронения 178,8   178,8    
От 11.09.15г.

№294-П

4 захоронения 178,8  
От 25.09.15г

№303-П

4 захоронения 178,8  
Благоустройство, обеспечение сохранности воинских захоронений   1000,0 От 26.05.15г.

№199-П

  1000,0   987,3    
От 11.09.15г.

№294-П

1000,0  
От 25.09.15г

№303-П

1000,0  
Увековечивание памяти погибших 1 памятная доска 50,0 От 26.05.15г.

№199-П

1 памятная доска 157,2 3 125,1    
От 11.09.15г.

№294-П

  157,2  
От 25.09.15г

№303-П

  157,2  
Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов 36 указателей 125,0 От 20.03.15г №109-П 0 0    
От 26.05.15г.

№199-П

0 0  
От 11.09.15г.

№294-П

0 0  
От 25.09.15г

№303-П

0 0  
       
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов МО п. Шушары в 2015 г. Устройство пандуса на вертикальной территории (устройство разметки зоны безопасности для существующего пандуса) 1 пандус 10,0  

От 20.03.15г №109-П

 

1 пандус 10,0    
От 26.05.15г.

№199-П

1 пандус 10,0  
От 11.09.15г.

№294-П

1 пандус 10,0  
От 25.09.15г

№303-П

1 пандус 10,0  
Устройство понижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть     От 20.03.15г №109-П 10 адресов 125,0   99,5    
От 26.05.15г.

№199-П

10 адресов 100,5  
От 11.09.15г.

№294-П

10 адресов 100,5  
От 25.09.15г

№303-П

10 адресов 100,5  
       
Благоустройство территории Муниципального образования поселок Шушары, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения, в 2015 году Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 200 м3 135,0 От 26.05.15г.

№199-П

200 м3 135,0 239 м2 109,2    
От 25.09.15г

№303-П

200 м3 110,0  
       
Уборка водных акваторий 187017 м2 940,0 От 26.05.15г.

№199-П

187017 м2 423,0 187017 м2 423,0    
От 25.09.15г

№303-П

187017 м2 423,0  
       
       
       
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2015 году

 

 

Организация и проведение конкурса рисунка «Страна без опасности» по тематике «Дорожная азбука» среди учащихся школ МО с награждением игровыми наборами ПДД 1 конкурс 115,0 От 27.02.15 № 75-П   0    
   
   
Издание и распространение брошюр, буклетов и других печатных материалов профилактической направленности   20,0 От 27.02.15 № 75-П   0      
   
   
Организация и проведение детского конкурса на лучшее обращение к водителям к Дню автомобилиста с публикацией итогов в муниципальной газете «Муниципальный вестник «Шушары» 1 конкурс 15,0 От 27.02.15 № 75-П   0    
   
   
Устройство искусственных дорожных неровностей   1565,0 От 27.02.15 № 75-П   1565,0 39 1549,3    
От 26.05.15г.

№199-П

1550,0  
     
Содержание и ремонт искусственных дорожных неровностей   390,0 От 27.02.15 № 75-П   390,0   330,6    
От 26.05.15г.

№199-П

  388,0  
Приобретение световозвращающей продукции для профилактики дорожно-транспортного травматизма     От 27.02.15 № 75-П   150,0 300 шт 137    
От 26.05.15г.

№199-П

137,0  
     
 

Поставка и установка бетонных полусфер

   

17,0

 

От 26.05.15г.

№199-П

   

17,0

8 17    
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Муниципального образования поселок Шушары в 2015 году Изготовление буклетов по охране окружающей среды 300 шт. 21,0 От 26.05.15г.

№199-П

300 шт. 7,0 500 шт 6,5    
Объезд территории на предмет выявления несанкционированных свалок 12 мероприятий 0 От 26.05.15г.

№199-П

12 мероприятий 0    
Сбор информации о вредных предприятиях и природоохранных мероприятиях на них предусмотренных 12 мероприятий 0 От 26.05.15г.

№199-П

12 мероприятий 0    
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных ОМСУ, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в МО п. Шушары в 2015 г. Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих 4 человека 70.00     70,0 4 65,2    
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2015 г. Организация и проведение экскурсий военно-патриотической направленности с питанием для подростков, проживающих на территории МО п. Шушары 14 экскурсий 600,0 От 27.02.15 № 75-П 14 экскурсий 600,0 14 экскурсий 586,6    
От 26.05.15г.

№199-П

14 ээкскурсий 587,0  
       
Конкурс творческих работ (рисунок, фотография, презентация) «И шар земной гордится Ленинградом»на приз МО п. Шушары, посвященный 71 годовщине снятия блокады Ленинграда и публикация в муниципальной газете «Муниципальный вестник «Шушары» 1 конкурс 90,0 От 27.02.15 № 75-П 0 0    
Проведение военно-патриотических занятий для детей, проживающих на территории МО п. Шушары     От 27.02.15 № 75-П 10 занятий 90,0 10 занятий 90,0    
От 26.05.15г.

№199-П

10 занятий 90,0  
       
Военно-прикладной турнир «К защите Родины готов» для учащихся 6-8 классов 7 мероприятий 210,0 От 27.02.15 № 75-П 7 мероприятий 210,0 7 мероприятий 210,0    
От 26.05.15г.

№199-П

7 мероприятий 210,0  
       
Организация и проведение военно-исторической реконструкции боев ВОВ 1 мероприятие 834,0 От 27.02.15 № 75-П 1 мероприятие 834,0 1 мероприятие 825,7    
От 26.05.15г.

№199-П

1 мероприятие 826,0  
       
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования поселок Шушары в 2015 году Организация и предоставление автобусов выпускникам 2014, проживающих на территории МО Шушары на городской праздник Алые паруса 6 автобусов 90,0 От 26.05.15г.

№199-П

6 автобусов 89,0 6 автобусов 89,0    
       
Приобретение билетов на праздничные мероприятия в рамках декады инвалидов 400 билетов 200,0 От 26.05.15г.

№199-П

400 билетов 200,0 400 билетов 200,0    
       
       
Организация и проведение местных и участие в организации  и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  на территории Муниципального образования поселок Шушары в

2015 году

Организация праздника, посвященного годовщине снятия блокады ленинграда для жителей блокадного Ленинграда

1 мероприятие 500,0 От 27.02.15 № 75-П 1 мероприятие 500,0 1 мероприятие 447,5    
От 24.04.15

№151-П

1 мероприятие 500,0  
От 26.05.15г.

№199-П

1 мероприятие 448,0  
От 25.09.15г

№303-П

1 мероприятие 448,0  
От 20.11.15г.

№359-П

1 мероприятие 448,0  
От 11.12.15г.

№390-П

1 мероприятие 448,0  
Приобретение цветочной продукции для участия жителей МО п. Шушары в праздничных мероприятиях района и города:День снятия блокады Ленинграда, День защитника Отечества, День победы в ВОВ, День памяти и скорби, День памяти жертв блокады   150,0 От 27.02.15 № 75-П   150,0   149,8    
От 24.04.15

№151-П

  150,0  
От 26.05.15г.

№199-П

  150,0  
От 25.09.15г

№303-П

  150,0  
От 20.11.15г.

№359-П

  150,0  
От 11.12.15г.

№390-П

150,0  
Приобретение полиграфической продукции для поздравления жителей, проживающих на территории МО п. Шушары   150,0 От 27.02.15 № 75-П   150,0   74,9    
От 24.04.15

№151-П

  150,0  
От 26.05.15г.

№199-П

  75,0  
От 25.09.15г

№303-П

  75,0  
От 20.11.15г.

№359-П

  75,0  
От 11.12.15г.

№390-П

75,0  
Организация вечера, посвященного Дню освобождения малолетних узников концлагерей 6 экскурсий 280,0 От 27.02.15 № 75-П 6 экскурсий 280,0 6 экскурсий 280,0    
От 24.04.15

№151-П

6 экскурсий 280,0  
От 26.05.15г.

№199-П

6 экскурсий 280,0  
От 25.09.15г

№303-П

6 экскурсий 280,0  
От 20.11.15г.

№359-П

6 экскурсий 280,0  
От 11.12.15г.

№390-П

6 экскурсий 280,0  
Организация праздничных мероприятий с салютом, посвященных годовщине победы в ВОВ 7 уличных мероприятий 900,0 От 27.02.15 № 75-П 7 уличных мероприятий 900,0 7 уличных мероприятий 514,5    
От 24.04.15

№151-П

7 уличных мероприятий 600,0  
От 26.05.15г.

№199-П

7 уличных мероприятий 544,5  
От 25.09.15г

№303-П

7 уличных мероприятий 544,5  
От 20.11.15г.

№359-П

7 уличных мероприятий 544,5  
От 11.12.15г.

№390-П

7 уличных мероприятий 544,5  
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей 6 уличных мероприятий 480,0 От 27.02.15 № 75-П 6 уличных мероприятий 480,0 6 уличных мероприятий 480,0    
От 24.04.15

№151-П

6 уличных мероприятий 480,0  
От 26.05.15г.

№199-П

6 уличных мероприятий 480,0  
От 25.09.15г

№303-П

6 уличных мероприятий 480,0  
От 20.11.15г.

№359-П

6 уличных мероприятий 480,0  
От 11.12.15г.

№390-П

6 уличных

мероприятий

480,0  
Организация праздника, посвященного Дню семьи с поздравлением супружеских пар, отмечающих 50 и 60 лет совместной супружеской жизни 1 мероприятие 20.00 От 27.02.15 № 75-П 0 0    
От 26.05.15г.

№199-П

0 0  
От 25.09.15г

№303-П

0 0  
Приобретение фруктовых корзин ко Дню семьи для поздравления супружеских пар, отмечающих 50 и 60 лет совместной супружеской жизни     От 27.02.15 № 75-П   20,0 10in 20.0    
От 24.04.15

№151-П

  20,0  
От 26.05.15г.

№199-П

20,0  
От 25.09.15г

№303-П

20,0  
От 20.11.15г.

№359-П

20,0  
От 11.12.15г.

№390-П

20,0  
Приобретение билетов на праздничные мероприятия, посвященные дню пожилого человека 300 билетов 300,0 От 27.02.15 № 75-П 300 билетов 300,0 300 300    
От 24.04.15

№151-П

300 билетов 300,0  
От 26.05.15г.

№199-П

300 билетов 300,0  
От 25.09.15г

№303-П

300 билетов 300,0  
От 20.11.15г.

№359-П

300 билетов 300,0  
От 11.12.15г.

№390-П

300 билетов 300,0  
Оказание услуг по приобретению билетов на праздничные мероприятия для многодетных семей 300 билетов 300,0 От 27.02.15 № 75-П 300 билетов 300,0 300 300    
От 24.04.15

№151-П

300 билетов 300,0  
От 26.05.15г.

№199-П

300 билетов 300,0  
От 25.09.15г

№303-П

300 билетов 300,0  
От 20.11.15г.

№359-П

300 билетов 300,0  
От 11.12.15г.

№390-П

300 билетов 300,0  
Сувениры с символикой МО п. Шушары для поздравления с праздниками жителей, проживающих на территории МО п. Шушары   65,0 От 27.02.15 № 75-П   65,0 Ежедневник 60

Календари 300

Магниты 100

Ручки 250

45,1    
От 24.04.15

№151-П

  65,0  
От 26.05.15г.

№199-П

  45,5  
От 25.09.15г

№303-П

  45,5  
От 20.11.15г.

№359-П

  45,5  
От 11.12.15г.

№390-П

45,5  
Организация праздничных мероприятий, посвященных дню матери 6 экскурсий 240,0 От 27.02.15 № 75-П 6 экскурсий 240,0   240,0    
От 24.04.15

№151-П

6 экскурсий 240,0  
От 26.05.15г.

№199-П

6 экскурсий 240,0  
От 25.09.15г

№303-П

6 экскурсий 240,0  
От 20.11.15г.

№359-П

6 экскурсий 240,0  
От 11.12.15г.

№390-П

6 экскурсий 240,0  
Организация новогодних праздничных мероприятий для детей проживающих на территории МО п.Шушары 7 мероприятий 800,0 От 27.02.15 № 75-П 7 мероприятий 800,0 7 мероприятий 800,0    
От 24.04.15

№151-П

7 мероприятий 800,0  
От 26.05.15г.

№199-П

7 мероприятий 800,0  
От 25.09.15г

№303-П

7 мероприятий 800,0  
От 20.11.15г.

№359-П

7 мероприятий 800,0  
От 11.12.15г.

№390-П

7 мероприятий 800,0  
Организация и проведение Новогоднего праздничного мероприятия 7 уличных мероприятий 2900,0 От 27.02.15 № 75-П 7 уличных мероприятий 2900,0 7 уличных мероприятий 2453,0    
От 24.04.15

№151-П

7 уличных мероприятий 2900,0  
От 26.05.15г.

№199-П

7 уличных мероприятий 2453,5  
От 25.09.15г

№303-П

7 уличных мероприятий 2453,5  
От 20.11.15г.

№359-П

7 уличных мероприятий 2453,5  
От 11.12.15г.

№390-П

7 уличных мероприятий 2453,5  
Организация мероприятий с раздачей символики РФ посвященных дню народного единства 7 уличных мероприятий 168,0 От 27.02.15 № 75-П 7 уличных мероприятий 168,0 7 уличных мероприятий 168,0    
От 24.04.15

№151-П

7 уличных мероприятий 168,0  
От 26.05.15г.

№199-П

7 уличных мероприятий 168,0  
От 25.09.15г

№303-П

7 уличных мероприятий 168,0  
От 20.11.15г.

№359-П

7 уличных мероприятий 168,0  
От 11.12.15г.

№390-П

7 уличных мероприятий 168,0  
Оказание услуг по организации и проведению семейных уличных мероприятий в январские новогодние каникулы для жителей МО п. Шушары 7 уличных мероприятий 1000,0 От 27.02.15 № 75-П 7 уличных мероприятий 1000,0   680,0    
От 24.04.15

№151-П

7 уличных мероприятий 1000,0  
От 26.05.15г.

№199-П

7 уличных мероприятий 681,0  
От 25.09.15г

№303-П

7 уличных мероприятий 681,0  
От 20.11.15г.

№359-П

7 уличных мероприятий 681,0  
От 11.12.15г.

№390-П

7 уличных мероприятий 681,0  
  Приобретение цветочной продукции для жителей МО п. Шушары в праздничных мероприятиях района и города   100,0 От 24.04.15

№151-П

  100,0 3030 шт 73,6    
От 26.05.15г.

№199-П

100,0  
От 25.09.15г

№303-П

100,0  
От 20.11.15г.

№359-П

100,0  
От 11.12.15г.

№390-П

100,0  
Предоставление автобусов жителям МО п. Шушары для участия в районных, городских и иных зрелищных мероприятиях   200,0 От 24.04.15

№151-П

 

 

 

 

 

 

 

200,0 47 автобусов 200,0    
От 26.05.15г.

№199-П

200,0  
От 25.09.15г

№303-П

200,0  
200,0  
От 20.11.15г.

№359-П

 
От 11.12.15г.

№390-П

200,0  
     
Приобретение билетов на новогоднее мероприятие для детей, проживающих на территории МО п. Шушары     От 25.09.15г

№303-П

1 мероприятие 350,5   350,0    
От 20.11.15г.

№359-П

1 мероприятие 350,5  
Приобретение билетов на концерт, приуроченный к Всероссийскому Дню матери 200 билетов   От 20.11.15г.

№359-П

200 билетов 200,0 200 билетов 200,0    
От 11.12.15г.

№390-П

200 билетов 200,0  
Приобретение билетов на новогоднее мероприятие для детей, проживающих на территории МО пос. Шушары 1 мероприятие   От 11.12.15г.

№390-П

1 мероприятие 650,5   358,8    
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2015 году Организация и проведение репетиций и концертов для организации фольклорного творчества среди населения Муниципального образования поселок Шушары 70 репетиций и концертов 320,0 От 26.05.15г.

№199-П

70 репетиций и концертов 314,0 70 репетиций и концертов 312,9    
       
       
Организация и проведение мероприятий по поздравлению жителей МО п. Шушары с юбилейными датами (80,85,90,95,100 лет). Приобретение подарков   100,0 От 26.05.15г.

№199-П

  66,0 Набор 34

Пледы 34

66,0    
     
     
Организация праздника, посвященного окончанию зимы «Масленица» 7 уличных мероприятий 700,0 От 26.05.15г.

№199-П

7 уличных мероприятий 398,0 7 уличных мероприятий 348    
       
       
Обеспечение  условий для развития на территории муниципального образования поселок Шушары физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО п. Шушары в 2015 г Организация и предоставление автобусов жителям МО п. Шушары для участия в районных, городских и других спортивных мероприятиях   130,0 От 27.02.15 № 75-П   130,0 94 поездки 111,0

 

 

 

   
От 24.04.15

№151-П

  130,0  
От 26.05.15г.

№199-П

  111,0  
От 20.11.15г.

№359-П

  111,0  
       
       
Организация и проведение турнира по шашкам и шахматам среди жителей 1 турнир 75,0 От 27.02.15 № 75-П 1 турнир 75,0 1 турнир 69,5    
От 24.04.15

№151-П

1 турнир 75,0  
От 26.05.15г.

№199-П

1 турнир 69,5  
От 20.11.15г.

№359-П

1 турнир 69,5  
       
       
Организация и проведение спортивного мероприятия «Открытый турнир по мини-футболу» 1 турнир 140,0 От 27.02.15 № 75-П 1 турнир 140,0 1 турнир 126,0    
    От 24.04.15

№151-П

1 турнир 140,0  
От 26.05.15г.

№199-П

1 турнир 126,0  
От 20.11.15г.

№359-П

1 турнир 126,0  
       
       
Организация и проведение тренировочных турниров по спортивному пейнтболу, посвященных Дню молодежи   320,0 От 27.02.15 № 75-П   320,0   320,0    
От 24.04.15

№151-П

  320,0  
От 26.05.15г.

№199-П

  320,0  
От 20.11.15г.

№359-П

  320,0  
       
Приобретение формы с символикой МО п. Шушары для детских спортивных команд, участвующих в турнирах по футболу   80,00 От 27.02.15 № 75-П   80,0   69,0    
От 24.04.15

№151-П

  80,0  
От 26.05.15г.

№199-П

  80,0  
От 20.11.15г.

№359-П

  80,0  
       
Организация и проведение спортивного мероприятия «Открытый турнир по баскетболу» 3 мероприятия 60,0 От 27.02.15 № 75-П 3 мероприятия 60,0 3 мероприятия 49,0    
  От 24.04.15

№151-П

3 мероприятия 60,0  
От 26.05.15г.

№199-П

3 мероприятия 49,0  
От 20.11.15г.

№359-П

3 мероприятия 49,0  
Организация и проведение открытого турнира по мини-футболу на кубок «МО п. Шушары-2015», посвященного Дню физкультурника 1 турнир 100,0 От 27.02.15 № 75-П 1 турнир 100,0 1 турнир 89,0    
От 24.04.15

№151-П

1 турнир 100,0  
От 26.05.15г.

№199-П

1 турнир 89,0  
От 20.11.15г.

№359-П

1 турнир 89,0  
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 7 мероприятий 75,0 От 27.02.15 № 75-П 7 мероприятий 75,0   73,0    
От 24.04.15

№151-П

7 мероприятий 75,0  
От 26.05.15г.

№199-П

7 мероприятий 73,0  
От 20.11.15г.

№359-П

7 мероприятий 73,0  
Организация и проведение тренировок по хоккею с приобретением хоккейной формы (с символикой МО п. Шушары) для жителей Новой Ижоры 1 соревнование 385,0 От 27.02.15 № 75-П 0 0    
   
Приобретение хоккейной формы (с символикой) для жителей Новой Ижоры 1 закупка 385,0 От 27.02.15 № 75-П 1 закупка 385,0 1 закупка 208,0    
От 24.04.15

№151-П

1 закупка 285,0  
От 26.05.15г.

№199-П

1 закупка 285,0  
От 20.11.15г.

№359-П

1 закупка 208,0  
Организация и проведение открытого туристского спортивно-оздоровительного слета молодежи Пушкинского р-на «Салют, Победа», посвященного 70 годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне на туристской базе «ЛЕНА» 1 мероприятие 100,0 От 24.04.15

№151-П

1 мероприятие 100,0 1 мероприятие 59,1    
От 26.05.15г.

№199-П

1 мероприятие 100,0  
От 20.11.15г.

№359-П

1 мероприятие 100,0  
 

Организация и проведение игр по пейнтболу

    От 20.11.15г.

№359-П

  177,0   100,0    
Приобретение футбольной формы (с символикой Заказчика) для взрослых спортивных команд, участвующих в турнирах по футболу 17 комплектов   От 20.11.15г.

№359-П

17 комплектов 80,0   69    
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2015  г Выпуск печатного СМИ «Муниципальный вестник Шушары» 380000 шт. 2100,0 От 26.05.15г.

№199-П

380000 шт. 1639,5 380000

 

1639,5    
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации   125,0 От 26.05.15г.

№199-П

 

 

125,0   109,4    
Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории от ЧС, а также содействия в  информировании населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории МО п. Шушары в 2015 году Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 9 мероприятий 36,0 От 26.05.15г.

№199-П

9 мероприятий 36,0   32,6    
Закупка и установка мобильной установки «Бегущая строка»

 

 

 

1 закупка 96,0 От 26.05.15г.

№199-П

1 закупка 90,0 1 закупка 90,0    

 

                                                                                                  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  отчету об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2014 год

 

     Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок  Шушары на 2014 год утвержден решением муниципального Совета от 17.12.2013 № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год». В ходе исполнения бюджета в течение 2014 года основные характеристики бюджета корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета, общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 84 116,2 тыс. рублей, расходной – в сумме 87 591,4 тыс. рублей, размер дефицита бюджета определен в сумме  3 475,2 тыс. рублей.

 

Основные итоги исполнения бюджета МО поселок Шушары за 2014 год

 

Наименование

показателя

Утверждено по бюджету Изменения

 

Уточненный план года Исполнено на 01.01.2015 Процент исполнения

уточненного бюджета

Доходы 78 437,8 +5 678,4 84 116,2 81191,6 96,5
Расходы 88896,0 — 1304,6 87 591,4 80491,6 91,9
Дефицит (+)/ Профицит(-) -10 458,2   -3 475,2 700,0  

    

При корректировке бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, произведенной в 2014 году, рост по доходам составил 5 678,4 тыс. рублей или на 7,2%,  по расходам уменьшение составило 1 304,6 тыс. рублей или 1,5 % соответственно.  Дефицит бюджета сократился на 6 983,0 тыс. рублей.

Неисполнение назначений по доходам бюджета сложилось из-за не освоения безвозмездных поступлений на 3 580,5 тыс. рублей, которые явились следствием экономии при заключении муниципального контракта по санитарной уборке и очистке территории МО поселок Шушары в 2014 году.

 

ДОХОДЫ

 

За 2014 год поступление доходов в бюджет МО поселок Шушары составило 81191,6 тыс. рублей, что меньше уточненных  плановых назначений  на 2 924,6 тыс. рублей или на 3,5%. Бюджет по доходам исполнен  на 96,5% к уточненным плановым назначениям. Структура доходов бюджета МО п. Шушары в 2014 году не изменилась.

 

Анализ доходов местного бюджета

муниципального образования п. Шушары за 2014 год

 

 

Наименование показателя 2014 год

факт

ИТОГО ДОХОДОВ 81 191,6 тыс. руб.
Налоговые доходы 25 322,3 тыс. руб.
Удельный вес в общей сумме доходов 31,2%
Неналоговые доходы 31 278,5 тыс. руб.
Удельный вес в общей сумме доходов 38,5%
Безвозмездные перечисления 24 590,8 тыс. руб.
Удельный вес в общей сумме доходов 30,3%

           Наибольший удельный вес 38,5% составляют неналоговые доходы – 31 278,5 тыс. рублей. Удельный вес налоговых платежей занимает 31,2% — 25 322,3 тыс. рублей.

            Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, выплата вознаграждения приемному родителю, определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с адресной программой, утверждаемой администрацией Пушкинского района составляют 30,3% — 24 590,8 тыс. рублей.

          По отношению к первоначально установленным назначениям  по доходам фактические поступления в отчетном году составили 103,5%, а к уточненным 96,5%.

          С отклонением от утвержденных назначений поступили доходы от оказания платных услуг, превышение составило 22,6% или на 383,4 тыс. рублей, по штрафам, санкциям и возмещению ущерба на 10,5% или на 580,8 тыс. руб. соответственно. Не исполнение назначений по налогу на совокупный доход составило 4,4 % или 736,4 тыс. рублей. Отклонение фактических поступлений от первоначальных бюджетных назначений обусловлено неточным прогнозом главных администраторов доходов и геополитической обстановкой в мире.

 

Структура доходов местного бюджета

муниципального образования п. Шушары за 2013-2014 годы

                                                                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование показателя 2013 г. Темп роста 2014/ 2013

%

2014 г.
Доходы, всего 77 279,6 + 5,1 81 191,6
Собственные доходы 53 862,7 + 5,1 56 600,8
Налоговые доходы, в т.ч. 34 502,4 -32,4 25 322,3
налоги на совокупный доход

налог на имущество физических лиц

другие налоги

29 120,7

5 381,7

 

— 45,2

+ 73,8

 

15970,6

9351,7

Неналоговые доходы, в т.ч. 19360,3 + 61,6 31 278,5
арендная плата за землю

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

штрафы, санкции, возмещение ущерба

прочие неналоговые доходы

17 825,0

 

1 211,3

 

324,0

 

 

 

+ 29,4

 

+ 72,0

 

более чем в 18 раз

более чем в 6 раз

23 071,8

 

2 083,4

 

6 116,7

 

6,6

 

Межбюджетные трансферты 23 416,9 + 5,0 24 590,8
субвенции 23 416,9 + 5,0 24 590,8

 

 Макроэкономическая структура доходов местного бюджета за 2013-2014 годы постоянна. Формирование доходной части осуществляется в основном за счет собственных доходов. Основное место занимают неналоговые доходы, в их числе арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба.

 

 

Исполнение по налоговым доходам в 2014 году

 

 

Наименование налоговых доходов

Утверждено по бюджету Исполнено на 01.01.2015 2014/2013,

 %

Сумма % к утв. бюджету  
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 707,0 25 322,3 98,5 73,4
Налоги на совокупный доход, в том числе: 16707,0 15 970,6 95,6 54,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 600,0 6 751,7 88,8  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 007,0 9 171,6 101,8  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0 47,4 47,4  
Налог на имущество физических лиц 9 000,0 9 351,8 103,9 173,8

 

 Налоги на совокупный доход поступили в сумме 15970,6 тыс. рублей, что меньше первоначально утвержденных назначений на 4,4 % или 736,4 тыс. рублей, в том числе:

— «единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» — поступил в сумме  9 171,6 тыс. рублей, что больше первоначальных назначений на 164,6 тыс. рублей. Планирование поступлений осуществлено на основании ожидаемого исполнения назначений за 2013 год и прогноза главного администратора дохода.

         — «налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» исполнен на 88,8% от к утвержденным бюджетным назначениям (факт – 6 751,7,6 тыс. руб.);

         — «налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» введен на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2014 г. Поступления в бюджет составили 47,4 тыс. рублей.

налог на имущество физических лиц исполнен на 104% от уточненного плана (фактическое поступление – 9 351,7 тыс. руб.).  

 

Исполнение по неналоговым доходам в 2014 году

 

Наименование налоговых доходов Утверждено по бюджету Исполнено на 01.01.2015 2014/2013,

 %

Сумма % к уточн. бюджету
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 237,9 31 278,5 103,4 161,6
Доходы, от использования имущества, находящегося в государственной                           и муниципальной собственности 23 000,0 23 071,9 100,3 129,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 700,0 2 083,5 122,6 172,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 535,9 6 116,7 110,5 более чем в 18 раз
Прочие неналоговые доходы 2,0 6,6 более чем в 3 раза более чем в 6 раз

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ по-прежнему являлись основным источником, формирующем доходную часть бюджета, с долей в общем объеме поступлений 38,5%    Основную долю в структуре доходов по-прежнему составляют поступления от арендной платы и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях.  Поступления по данному источнику дохода составили 73,8% от общего объема собственных доходов бюджета МО п.Шушары.

По подгруппе «штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступило 6 116,7 тыс. рублей с превышением утвержденных назначений на 580,8 тыс. рублей. Наблюдается положительная тенденция поступлений в местный бюджет доходов от штрафных санкций по административным правонарушениям в сфере благоустройства.

           По подгруппе «прочие неналоговые доходы» исполнение составило 6,6 тыс. рублей.

 

Данные о поступлении и расходовании субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

 

Наименование

статьи

План с учетом корректировки          на 2014 год  

Освоено        в 2014 году

 

% исполнения от плана
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации деятельности по опеке и попечительству 1 485,7 1 512,0 101,8
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 5,3 0 0
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации  и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в соответствии адресными программами 18 742,4 13 553,3 72,3
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6 005,7 7 069,9 117,7
Субвенция на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1 932,2 2 455,6 127,1
ИТОГО 28 171,3 24 590,8 87,3

 

       Таким образом, из запланированных в 2014 году субвенций в сумме 28 171,3 тыс. руб. было фактически исполнено 24 590,8 тыс. руб.

 

РАСХОДЫ

 

         Бюджет МО п.Шушары на 2014 год был сформирован в соответствии с Бюджетным Посланием Президента Российской Федерации, в котором говорится о полномасштабном  внедрении программно-целевого принципа формирования бюджетов.

            Расходная часть бюджета на 2014 год была сформирована в соответствии с муниципальными программами на 2014 год (2 ведомственные целевые и 24 муниципальные программы), утвержденными Постановлением Местной администрации муниципального образования п. Шушары от 09.01.2014 г. № 01-п и №02-п, от 28.02.2014 года №66-п, от 12.06.2014 года № 194-п, от 11.07.2014 года № 221-п, от 05.09.2014 года №274-п, от 10.10.2014 года № 305-п.

         Уточненный плановый объем по ведомственной росписи расходам на 2014 год составил 89 210,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 80 210,5 тыс. руб. (90,2%). По сравнению с 2013 годом исполнение бюджета по расходам увеличилось на 7 193,3 тыс. рублей или на 9,9% (факт 2013 года – 73 017,2 тыс. руб.).

         Объем невостребованных ассигнований 2014 года, утвержденных решением о бюджете, составил 7 099,8 тыс. рублей.

 

Исполнение бюджета МО п.Шушары в 2014 году                                                                        по разделам классификации расходов бюджета

Наименование расходов Уточн. план.

назначения

Исполнение
Сумма Структура % Исполн. уточн. плана %
Всего расходов 89 210,5 80 491,6 100 90,2
Общегосударственные вопросы 23 286,3 21 876,8 27,2 93,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 112,8 82,6 0,1 73,2
Национальная экономика 75,9 65,8 0,1 86,7
Жилищно-комунальное хозяйство 45 550,3 38 893,8 48,3 85,4
Охрана окружающей среды 20,0 20,0 0,1 100
Образование 1 691,4 1 436,1 1,8 84,9
Культура 5 091,8 4 866,0 6,0 95,6
Социальная политика 11 502,3 11 413,7 14,2 99,2
Физическая культура и спорт 462,9 421,0 0,5 90,9
Средства массовой информации 1 416,8 1 415,8 1,8 99,9

 

В бюджете за 2014 год по разделу общегосударственные вопросы не исполнены назначения на общую сумму 1 409,5 тыс. рублей, причиной послужило минимизация расходов на содержание ОМСУ (сокращение численности муниципальных служащих и других сопутствующих расходов),  жилищно-коммунальное хозяйство — не исполнение составило 6 656,5 тыс. рублей, основной причиной послужило снижение при проведении конкурсных процедур для определения подрядчика за счет средств целевой субвенции на уборку и санитарную очистку территории МО.

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования освоены в сумме 21 876,8 тыс. рублей, что составляет 93,9% к назначениям утвержденным решением о бюджете.

(подраздел 0102,0103) Средства на функционирование представительных органов местного самоуправления были направлены на обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета и составили 3 735,8 тыс. рублей и составили 13 513,0 тыс. рублей или 95,6% к годовым назначениям, в том числе:

— на оплату труда и налоги – 3465,5 тыс. рублей;

— на выплаты компенсации депутатам, осуществляющим деятельность на не постоянной основе – 37,3 тыс. рублей.

— другие расходы – 233,0 тыс. рублей.

 

На 01.01.2015 г. фактическая численность работников муниципального Совета составила:

—       лица, замещающие выборные муниципальные должности – 2 человека;

—       муниципальные служащие – 2 человека;

(подраздел 0104) Расходы на функционирование местной администрации в 2014 году составили 13 513,0 тыс. рублей или 92,2% к годовым назначениям, в том числе:

— на оплату труда и налоги – 10 734,2 тыс. рублей;

— коммунальные услуги – 612,3 тыс. рублей;

— на содержание имущества, а также расходы на приобретение основных средств и материальных запасов – 2 166,5 тыс. рублей;

На 01.01.2015 г. фактическая численность работников Местной администрации       п. Шушары составила:

—       муниципальные служащие –  15 человек

—       работники, которые осуществляют техническое обеспечение деятельности  – 1 человек.

(подраздел 0107) На проведение выборов в 2014 году избирательной комиссией МО поселок Шушары были израсходованы средства в сумме 3 836,7 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений.

 (подраздел 0113)  другие общегосударственные вопросы – бюджетные назначения исполнены в сумме 791,4 тыс. рублей или 100% утвержденных ассигнований.

По подразделу 0113 отражены расходы по оплате членских взносов на содержание Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  в сумме 60,0 тыс. руб.                      

Субсидии на осуществление в порядке и формах, установленных законом СПб, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО исполнены в сумме 531,6 тыс. рублей.

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Плановые назначения по разделу составили 112,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 82,6 тыс. рублей или 73,2%..

           Средства направлены на обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, издание информационных материалов для населения в области защиты от ЧС и распространение их в школах и учебно-консультационных пунктах.

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 

Наименование раздела, подраздела Утвержденный бюджет Исполнение бюджета Исполнение уточн. плана
Национальная экономика 75,9 65,8 86,7
Общеэкономические вопросы 65,9 65,8 99,8
Другие вопросы в области национальной экономики 10,0 0 0

           Расходы по подразделу «Общеэкономические вопросы» составили 65,8 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ израсходовано 65,8 тыс. рублей. В 2014 году расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время исполнены в сумме 65,8 тыс. руб. Для временного трудоустройства несовершеннолетних организовано 6 рабочих мест.    

 

   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО      

            Уточненные бюджетные ассигнования в целом по разделу на 2014 год составляют 45 550,3. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года расходы по разделу произведены на сумму 38 893,8 тыс. рублей, что составляет 85,4%, в том числе:

Средства направлены на финансирование следующих расходов:

 – на озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения территории МО – 1 920,9 тыс. руб.;

 — на благоустройство территории МО, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения  – 163,8 тыс. рублей;

– на осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории МО поселок Шушары – 14 358,9 тыс. рублей.

— на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования – 7 136,5 тыс. руб.

          — субвенция из бюджета СПб на расходы по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с адресной программой, утверждаемой администрацией Пушкинского района СПб в сумме 13 553,3 тыс. рублей.

           — расходы на реализацию программы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» составили 1 748,2 тыс. рублей или 99,7%. По   адресам внутридворовых территорий установлено 49 искусственных дорожных неровности, что составило  214 погонных метров.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Наименование раздела, подраздела Уточненный план Исполнение бюджета Исполнение уточн. плана
Образование 1 691,4 1 436,1 84,9
расходы на подготовку, переподготовку и повышению квалификации муниципальных служащих 70,0 63,8 91,1
молодежная политика и оздоровление детей, вт.ч. 1 621,4 1 372,3 84,6

 

(подраздел 0705) расходы на подготовку, переподготовку и повышению квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления составили 63,8 тыс. рублей. В 2014 году по программе повышения квалификации прошли обучение 2 муниципальных служащих, в том числе по программе «Управление государственными и муниципальными закупками (в соответствии с ФЗ № 44).

(подраздел 0707) молодежная политика и оздоровление детей. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих вопросов местного значения:

— военно-патриотическое воспитание молодежи на территории муниципального образования – уточненные плановые назначения составили 419,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 388,9 тыс. рублей или 92,7%;

— организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования — плановые назначения составили 1 202,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 983,4 тыс. рублей или 81,8%;

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 

В рамках данного раздела реализовано 2 целевых программы на общую сумму         4 866,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования исполнены на 95,6% (план- 5 091,8 тыс. руб.)

Расходы на реализацию программы «Организация и проведение праздничных мероприятий…» составили 4496,0 тыс. руб. или 95,6% от уточненных бюджетных ассигнований (план – 4 701,8 тыс. руб.).

Программа «Сохранение и развитие местных традиций» — плановые назначения составили 390,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 370,0 тыс. рублей или 94,9%.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 

Одним из приоритетных направлений расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары в 2014 году является социальная политика. В функциональной структуре расходов бюджета МО в 2014 году расходы на социальную сферу составляют 14,2% от общего объема расходов бюджета.

Исполнение бюджета в целом по разделу за 2014 год составило 99,2% от уточненных бюджетных назначений (при плане 11 502,3 тыс. рублей – исполнение 11 413,7 тыс. рублей).

 

Наименование раздела, подраздела Уточненный план Исполнение бюджета Исполнение уточн. плана
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 502,3 11 413,7 99,2
Социальное обеспечение населения 459,6 376,2 81,9
Охрана семьи и детства 11042,7 11037,5 100

 (подраздел 1003) «Социальное обеспечение населения», исполнены ассигнования на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 376,2 тыс. рублей или 81,9% к годовым назначениям.

(подраздел 1004) – охрана семьи и детства, расходы производились за счет средств целевой субвенции из бюджета Санкт-Петербурга по следующим направлениям:

— на исполнение государственных полномочий ОМСУ по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1 485,7 тыс. рублей;

—  выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи. Фактические расходы составили 7 069,9 тыс. рублей или 117,7% к годовым назначениям. По состоянию на 01.01.2015 года численность детей находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи составила  89  человек.

— вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Фактические расходы составили 2 455,6 тыс. рублей.

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 (подраздел 1102) — создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.  Уточненные бюджетные ассигнования по подразделу составляют 462,9 тыс. рублей, исполнено – 421,0 тыс. рублей, что составило 90,9%.

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

 (подраздел 1202) —  периодическая печать и издательства  

По данному подразделу исполнение составило 99,9% (плановые назначения – 1416,8 тыс. рублей, исполнено – 1415,8  тыс. рублей). За период 2014 года издано 16  номеров газет «Муниципальный вестник Шушары», в том числе 16 основных выпусков тиражом в 12 тыс. экземпляров каждый и 62 полосы технических тиражом 100 экземпляров.

 

К объективным причинам неисполнения уточненных бюджетных назначений менее 100% можно отнести следующее:

 -экономию бюджетных средств, полученную в результате проведения конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

 -невыполнение поставщиками (подрядчиками) товаров, работ и услуг обязательств, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов;

-невостребованность бюджетных ассигнований.

Источники финансирования дефицита бюджета

В бюджете МО поселок Шушары на 2014 год было запланировано превышение расходов над доходами в сумме 10 458,2 тыс. рублей, с учетом корректировки – 3 475,2 тыс. рублей. В составе внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2014 году отражены изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета.

Основные показатели исполнения бюджета МО поселок Шушары за 2014 год (доходы, расходы, дефицит/профицит бюджета) представлены в таблице:

 

Наименование

План с учетом изменений Исполнено       на 01.01.2015 г.

Доходы

84 116,2 тыс. руб. 81 191,6 тыс. руб.

Расходы

87 591,4 тыс.руб. 80 491,6 тыс.руб.

Дефицит (-)/Профицит (+)

— 3 475,2 700,0 тыс. руб.

 

         Остаток средств на счете по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2015 года составил 17 848,9 тыс. рублей.

Отчет по исполнению муниципальных и ведомственных целевых программ за 2014 год

Наименование муниципальной/ведомственной целевой программы Наименование мероприятий/вид работ Первоначально утвержденная муниципальная/ведомственная целевая  программа Постановлением Главы местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 09.01.2014 № 01-Р/02-Р Внесение изменений в муниципальную/ведомственную целевую программу Исполнение муниципальных/ведомственных целевых  программ Комментарии
Натуральный показатель Сумма, тыс. руб. Постановление от __№__ Натуральный показатель Сумма, тыс. руб. Натуральный показатель Сумма, тыс.руб.  
Формирование и размещение муниципального заказа Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары в 2014 г. Разработка документации в сфере муниципального заказа   80,00 05.12.14 №372-П   0 0 0  
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Муниципальном образовании поселок Шушары в 2014 г. Разработка и выпуск методической литературы по вопросам профилактики наркомании 600 буклетов 30,00       696 буклетов 30000,0  
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 г. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 40 шт. 20.00 11.07.14 №221-П 40 шт. 0 0 0  
Научно-техническая обработка номенклатурных дел 100 шт. 30.00 11.07.14 №221-П 100 шт. 0 0 0  
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного правопорядка на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Предоставление субсидий и местного бюджета ВМО СПб п. Шушары общественной организации для осуществления охраны общественного порядка 1 мероприятие 531,60       1 мероприятие 531600,0  
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году

 

 

Разработка и выпуск методической литературы по вопросам противодействия проявлениям экстремизма, расовой и религиозной ненависти 300 буклетов 30.00 11.07.14 №221-П 200 буклетов

500 брошюр

30,0 200 брошюр 29800,0  
Приобретение видео аудио материалов для профилактики терроризма и экстримизма на территории муниципального образования 20 дисков 20.00 11.07.14 №221-П 20 дисков 20.00 10 дисков 20000,0  
Проведение мероприятий направленных на воспитание толерантностисреди жителей МО п. Шушары     11.07.14 №221-П   50,0 7 семинаров 49999,0  
Организация и проведение мероприятий по теме «Санкт-Петербург – город разных религий»     11.07.14 №221-П   100,0 8 поездок (экскурсий) 100000,0  
Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Муниципальном образовании поселок Шушары в 2014 г. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 300 буклетов 30.00       0 0  
Оборудование пунктов ГО и ЧС 1 пункт ГО и ЧС 50,00       7 макетов 50000,0  
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Организация проведения оплачиваемых общественных работ 5 человек 36,80 05.12.14 №372-П   0,00 0 0  
Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2014 году Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 15 человек 110,30 05.12.14 №372-П 6 человек 65,9 6 детей 65821,94  
Организация и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории МО п. Шушары в 2014 году Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы 2 человека 14,70 05.12.14 №372-П   0 0 0  
Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 3 человека 22,10 05.12.14 №372-П   0 0 0  
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Организация и проведение лекций и семинаров для представителей малого бизнеса 1 лекция 10.00       0 0  
Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципального образования посёлок Шушары в 2014 году Благоустройство придомовой и дворовой территории 1 проект 2155,80 28.02.2014 №66-П 1 проект 2155,80 Валка деревьев – 17 шт.

Устройство покрытий из тротуарной плитки – 340,7 м2

А/б – 245,2 м2

Озеленение – 1348,6 м2

Шиповник – 140 шт.

МАФ – 8 шт.

2092337,29  
21.03.2014

№ 87-П

1 проект 2155,80
02.04.2014

№ 105-П

1 проект 2155,80
11.07.14 №221-П 1 проект 2134,2
05.09.14 №274-П 1 проект 2134,2
10.10.14 №305-П 1 проект 2134,2
Организация дополнительных парковочных мест на территории по адресу  
п. Шушары, участок между ул. Первомайская д. 7 ул. Пушкинская д.18 1 проект 6332,80 28.02.2014 №66-П 1 проект 6332,80 Кустарник – 50 шт.

А/б – 1434,8 м2

Озеленение – 1595,86 м2

Трубопроводы – 600 м

МАФ – 6 шт.

5499951,85  
21.03.2014

№ 87-П

1 проект 6332,80
02.04.2014

№ 105-П

1 проект 6332,80
11.07.14 №221-П 1 проект 6269,4
05.09.14 №274-П 1 проект 6269,4
10.10.14 №305-П 1 проект 6073,0
п. Ленсоветовский с внешней стороны д.16 1 проект 3802,60 28.02.2014 №66-П 1 проект 3802,60 А/б – 1226,6 м2

Озеленение – 964,7 м2

Кизильник – 235 шт.

Клен – 15 шт.

МАФ – 6 шт.

3260990,83  
21.03.2014

№ 87-П

1 проект 3802,60
02.04.2014

№ 105-П

1 проект 3802,60
11.07.14 №221-П 1 проект 3764,5
      05.09.14 №274-П 1 проект 3764,5      
10.10.14 №305-П 1 проект 3471,6
Текущий ремонт (ямочный) придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 500 м2 480,00 28.02.2014 №66-П 500 м2 480,00 592 м2 458713,14  
21.03.2014

№ 87-П

500 м2 360,00
02.04.2014

№ 105-П

500 м2 360,00
11.07.14 №221-П 500 м2 460,0
05.09.14 №274-П 500 м2 460,0
10.10.14 №305-П 500 м2 460,0
Установку малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0 28.02.2014 №66-П 0 4 дивана

3 урны

49107,0  
21.03.2014

№ 87-П

0
02.04.2014

№ 105-П

0
11.07.14 №221-П 50,0
05.09.14 №274-П 50,0
10.10.14 №305-П 50,0
Содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0 28.02.2014 №66-П 0 118 шт. 50000,0  
21.03.2014

№ 87-П

0
02.04.2014

№ 105-П

0
11.07.14 №221-П 50,0
05.09.14 №274-П 50,0
10.10.14 №305-П 50,0
Установку ограждений газонов 105 м 0 28.02.2014 №66-П 0 186 м 300000,0  
21.03.2014

№ 87-П

0
02.04.2014

№ 105-П

0
11.07.14 №221-П 105 м 300,3
05.09.14 №274-П 105 м 300,3
      10.10.14 №305-П 105 м 300,3      
Ремонт и содержание ограждений газонов 203 м 0 28.02.2014 №66-П 0 3599 м 200000,0  
21.03.2014

№ 87-П

0
02.04.2014

№ 105-П

0
11.07.14 №221-П 230 м 200.00
05.09.14 №274-П 230 м 200.00
10.10.14 №305-П 230 м 200.00
Награждение по результатам

конкурсов по благоустройству

8 поселков 0 28.02.2014 №66-П 0 Экскурсия для 90 человек 100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

0
02.04.2014

№ 105-П

0
11.07.14 №221-П 8 поселков 100.00
05.09.14 №274-П 8 поселков 100.00
10.10.14 №305-П 8 поселков 100.00
Приобретение технического инвентаря для проведения субботников 2 субботника 0 28.02.2014 №66-П 2 субботника 0 2 субботника 9750,0  
21.03.2014

№ 87-П

2 субботника 0
02.04.2014

№ 105-П

2 субботника 10,00
11.07.14 №221-П 2 субботника 10,00
05.09.14 №274-П 2 субботника 10,00
10.10.14 №305-П 2 субботника 10,00
Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов   30,0 28.02.2014 №66-П 30,00   68989,0  
21.03.2014

№ 87-П

30,00
02.04.2014

№ 105-П

20,00
11.07.14 №221-П 20,00
05.09.14 №274-П 20,00
10.10.14 №305-П 70,0
Сметные работы 6 смет 0 28.02.2014 №66-П 0 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

0
02.04.2014

№ 105-П

0
Технадзор   86,9 28.02.2014 №66-П 162,1 38257,72  
21.03.2014

№ 87-П

184,60
02.04.2014

№ 105-П

184,60
11.07.14 №221-П 42,9
05.09.14 №274-П 42,9
10.10.14 №305-П 42,9
Прочие расходы, налог на имущество   105.2 28.02.2014 №66-П 30,00 80286,0  
21.03.2014

№ 87-П

30,00
02.04.2014

№ 105-П

30,00
11.07.14 №221-П 100,0
05.09.14 №274-П 100,0
10.10.14 №305-П 100,0
Проектные работы 4 проекта 1094,30 28.02.2014 №66-П 4 проекта 1094,30 6 проектов 1094211,26  
21.03.2014

№ 87-П

4 проекта 1094,30
02.04.2014

№ 105-П

4 проекта 1094,30
11.07.14 №221-П 4 проекта 1294,3
05.09.14 №274-П 4 проекта 1294,3
10.10.14 №305-П 4 проекта 1294,3
Услуги по содержанию и обслуживанию информационных стендов 17 стендов 130,20 28.02.2014 №66-П 17 стендов 130,20 42 стенда 178175,52

 

 
21.03.2014

№ 87-П

17 стендов 130,20
02.04.2014

№ 105-П

17 стендов 130,20
11.07.14 №221-П 17 стендов 79,1
05.09.14 №274-П 17 стендов 179,1
        10.10.14 №305-П 17 стендов 179,1      
  Восстановительная стоимость за ущерб, наносимый зеленому фонду  Санкт-Петербурга 400,00 28.02.2014 №66-П 400,00 693645,0  
21.03.2014

№ 87-П

695,00
02.04.2014

№ 105-П

695,00
11.07.14 №221-П 695,00
05.09.14 №274-П 695,00
10.10.14 №305-П 695,00
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории  Муниципального образования поселок Шушары в 2014 года

 

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 13 шт. 95,70 21.03.2014

№ 87-П

13 шт. 95,70 18 шт. 54548,89  
11.07.14 №221-П 13 шт. 95,70
Поставка рассады многолетних цветов 1600 шт. 340,00 21.03.2014

№ 87-П

1600 шт. 340,00 2000 шт. 339608,72
11.07.14 №221-П 1600 шт. 340,00
Поставка рассады однолетних цветов 5000 шт. 150,00 21.03.2014

№ 87-П

5000 шт. 150,00 6720 шт. 140989,93
11.07.14 №221-П 5000 шт. 141,0
Поставка торфогрунта 400 м3 236,00 21.03.2014

№ 87-П

600 м3 536,00 749,5 м3 502943,84
11.07.14 №221-П 600 м3 503,00
Поставка рассады кустарников 1250 куст. 160,00 21.03.2014

№ 87-П

1250 куст. 160,00 1040 кустов 150411,53
11.07.14 №221-П 1250 куст. 150,5
Содержание территорий зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых насаждений:

— устройство клумб

— оформление вазонов

-200 м2

-90 вазонов

486,00:

390,00

96,00

21.03.2014

№ 87-П

-200 м2

-90 вазонов

486,00:

390,00

96,00

200 м2

90 вазонов

482415,16
11.07.14 №221-П -200 м2

-90 вазонов

483,6:

387,6

96,00

Компенсационное озеленение 4 дерева

400 кустов

50,00 21.03.2014

№ 87-П

4 дерева

400 кустов

50,00 4 дерева

400 кустов

50000,0
11.07.14 №221-П 4 дерева

400 кустов

50,00
Организация учета зеленых насаждений 2 га 200,00 21.03.2014

№ 87-П

2 га 200,00 7,71 га 200000,0
  11.07.14 №221-П 2 га 200,00  
Исполнение переданного государственного полномочия Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году в соответствии с адресными программами, утвержденными администрацией района Исполнение переданного государственного полномочия Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке территории Муниципального образования поселок Шушары 828840 м2 18742,40       828840 м2 13553302,07  
Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Обустройство детских и спортивных площадок  
Обустройство детских и спортивных площадок по адресу п. Шушары ул Пушкинская д 26 1 ДП 2148,30 28.02.2014 №66-П 0 0 0 0  
Установка ограждений на детских игровых площадках 90 м 100,00 28.02.2014 №66-П 90 м 100,00 110 м 100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

90 м 100,00
11.07.14 №221-П 90 м 100,00
05.09.14 №274-П 90 м 100,00
Поставка и монтаж детского игрового оборудования и МАФ   1385,30 28.02.2014 №66-П   1385,30 МАФ – 34 шт. 2206215,0  
21.03.2014

№ 87-П

  1385,30
11.07.14 №221-П   2228,5
05.09.14 №274-П   2228,5
Содержание и уборка территорий детских площадок  
Ремонт детского игрового оборудования и МАФ на детских площадках 35 площадок 120,00 28.02.2014 №66-П 35 площадок 120,00 24 площадки

36 МАФ

145736,35  
21.03.2014

№ 87-П

35 площадок 120,00
11.07.14 №221-П 35 площадок 108,0
05.09.14 №274-П 35 площадок 145,8
Поставка песка и очистка песочниц 85 м3

(19 песочниц)

50,00 28.02.2014 №66-П 85 м3

(19 песочниц)

50,00 25 м3

(17 песочниц)

46039,94  
21.03.2014

№ 87-П

85 м3

(19 песочниц)

50,00
11.07.14 №221-П 85 м3

(19 песочниц)

46,1
05.09.14 №274-П 85 м3

(19 песочниц)

46,1
Устройство антитравматичного покрытия детских игровых площадок 25 м2 45,00 28.02.2014 №66-П 25 м2 45,00 25 м2 45000,0  
21.03.2014

№ 87-П

25 м2 45,00
11.07.14 №221-П 25 м2 45,00
05.09.14 №274-П 25 м2 45,00
Ремонт антитравматичного покрытия 293,80 м2 528,90 28.02.2014 №66-П 293,80 м2 528,90 293,8 м2 292399,0  
21.03.2014

№ 87-П

293,80 м2 528,90
11.07.14 №221-П 293,80 м2 292,4
05.09.14 №274-П 293,80 м2 292,4
Содержание и уборка территорий спортивных площадок

Ремонт спортивного оборудования

13 площадок 50,00 28.02.2014 №66-П 13 площадок 50,00 16 МАФ

1600 м2

109500,09  
21.03.2014

№ 87-П

13 площадок 50,00
11.07.14 №221-П 13 площадок 100,00
05.09.14 №274-П 13 площадок 117,5
Технадзор   31,00 28.02.2014 №66-П   31,00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

  0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 8 поселков 2500,00 28.02.2014 №66-П 8 поселков 2500,00 8 елей

2100 гирлянд

58 консолей

84 м ограждений

80 м гирлянды

50 шаров

2138800,0  
21.03.2014

№ 87-П

8 поселков 2500,00
11.07.14 №221-П 8 поселков 2500,00
05.09.14 №274-П 8 поселков 2600,00
Организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов 15 указателей 50.00 28.02.2014 №66-П 15 указателей 50.00 16 указателей 49500,0  
21.03.2014

№ 87-П

15 указателей 50.00
11.07.14 №221-П 15 указателей 50.00
05.09.14 №274-П 15 указателей 50.00
Содержание, благоустройство, обеспечение сохранности воинских захоронений  
Содержание воинских захоронений 5 объектов 270,00 28.02.2014 №66-П 5 объектов 270,00 Устройство покрытий их тротуарной плитки – 64,5 м2

Уборка территории и окос травы – 695,93 м2

177752,87  
21.03.2014

№ 87-П

5 объектов 270,00
11.07.14 №221-П 5 объектов 177,8
05.09.14 №274-П 5 объектов 177,8
Благоустройство, обеспечение сохранности воинских захоронений 4 захоронения 600,00 28.02.2014 №66-П 4 захоронения 2298,30 4 захоронения 1727823,11  
21.03.2014

№ 87-П

4 захоронения 2172,00
11.07.14 №221-П 4 захоронения 1838,2
05.09.14 №274-П 4 захоронения 1782,9
Увековечивание памяти погибших 1 памятная доска 30,00 28.02.2014 №66-П 1 памятная доска 30,00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

1 памятная доска 30,00
11.07.14 №221-П 1 памятная доска 30,00
05.09.14 №274-П 1 памятная доска 30,00
Установка информационных стендов 3 стенда 150.00 28.02.2014 №66-П 3 стенда 150.00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

3 стенда 0
Благоустройство территории Муниципального образования поселок Шушары, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения, в 2014 году Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 500 м3 125,00 11.07.14 №221-П 500 м3 118,8 222 м3 118750,0  
Уборка водных акваторий 1700 м2 45,00 11.07.14 №221-П 3400 м2 95,0 3900м2 45000,0  
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Устройство пандуса на внутриквартальной территории

 

1 пандус 5.00 11.07.14 №221-П 1 пандус 30,0 1 пандус 12300,0  
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Устройство городка ПДД   0.00       0 0  
Устройство, содержание и ремонт искусственных неровностей  
Устройство искусственных дорожных неровностей 80 м2 930,00 11.07.14 №221-П 80 м2 930,00 175,03 м 1381845,27  
05.09.14 №247-П 120 м2 1387,60
Содержание и ремонт искусственных дорожных неровностей 34 м2 370,00 11.07.14 №221-П 34 м2 366,3 34 м2 366300,0  
05.09.14 №247-П 34 м2 366,3
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Изготовление буклетов об охране окружающей среды 317 шт. 20.00       317 шт. 20000,0  
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в 2014 году Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих 3 человека 70.00       3 человека 63800,0  
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи Муниципального образования поселок Шушары в 2014 г. Военно-прикладной турнир «К защите Родины готов» 2 турнира 160.00 21.03.2014

№ 87-П

2 турнира 160.00 1 турнир 2 этапа 119400,0  
20.05.2014

№ 159-П

2 турнира 160.00
11.07.14 №221-П 2 турнира 119,4
Организация доставки

жителей на проводимые мероприятия

  130,00 21.03.2014

№ 87-П

18 поездок 121,20 0 0  
20.05.2014

№ 159-П

18 поездок 121,20
11.07.14 №221-П   0
Организация встреч с ветеранами ВОВ 1 мероприятие 280,00 21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 280,00 3 встречи 150000,0  
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 180,00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 180,00
Приобретение цветов для возложения к памятникам и мемориалам ВОВ   20.00 21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 20,00 1600 гвоздик

12 венков

16 букетов

19904,0  
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 20,00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 20,00
  Работа с допризывной молодежью –организация и проведение мероприятий по проводам призывников на военную службу     20.05.2014

№ 159-П

80 часов 100,00 80 часов 99600,0  
11.07.14 №221-П 80 часов 100,00
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории Муниципального образования поселок Шушары, в 2014 году Приобретение билетов в культурно-досуговое учреждение, театр, цирк и т.д. по программе «Культурной столице-культуру мира» Билеты 50 шт. 200,00 21.03.2014

№ 87-П

Билеты 50 шт. 200,00 130 билетов 85550,0  
11.07.14 №221-П Билеты 50 шт. 90,4
Организация и проведение фестивалей  «Здравствуй  солнце» 1 мероприятий 165,00 21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятий 165,00 3 мероприятия 115000,0  
11.07.14 №221-П 1 мероприятий 115,0
Организация и проведение фестивалей  «Здравствуй, лето» 1 мероприятий 165,00 21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятий 165,00 3 мероприятия 115000,0  
11.07.14 №221-П 1 мероприятий 115,0
Организация бесплатных занятий (кружков) для детей иподростков (иностранные языки и творчество) 300,00 21.03.2014

№ 87-П

220 занятий

 

300.00 1 курс 300000,0  
11.07.14 №221-П 220 занятий

 

300.00
Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортному травматизму 3 спектакля 165,00 21.03.2014

№ 87-П

3 спектакля 165,00 5 мероприятий 101250,0  
11.07.14 №221-П 3 спектакля 165,00
Приобретение световозврашающей продукции для профилактики дорожно-транспортного травматизма Значки 1500 шт. 110,00 21.03.2014

№ 87-П

Значки 1500 шт. 110,00 3000 значков 110000,0  
11.07.14 №221-П Значки 1000 шт. 110,00
Приобретение билетов на мероприятия, посвященные дню опекуна Билеты 50 шт. 50.00 21.03.2014

№ 87-П

Билеты 50 шт. 50.00 151 билет 50000,0  
11.07.14 №221-П Билеты 50 шт. 50.00
Организация доставки

жителей на проводимые мероприятия

  130,00 21.03.2014

№ 87-П

18 поездок

 

121,20 10 поездок 106600,0  
11.07.14 №221-П 10 поездок 106,6
Организация и проведение походов «По родному краю» 1 мероприятие 150,00 21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 150,00 0 0  
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 150,00
Организация и проведение местных и участие в организации  и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  в Муниципальном образовании поселок Шушары в

2014 году

Организация и проведение Новогодних ночных гуляния

1 мероприятие 1100.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 1100.00 6 гуляний 1100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 1100.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 1100.00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 1100.00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 1100.00
Проведение праздника «Масленица» 1 мероприятие 450,00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 450,00 6 гуляний 375000,0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 375,00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 375,00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 375,00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 375,00
Приобретение билетов на мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 20 билетов 50.00 28.02.2014 №66-П 20 билетов 50.00 1 концерт 49950,0  
21.03.2014

№ 87-П

20 билетов 50.00
20.05.2014

№ 159-П

20 билетов 50.00
11.07.14 №221-П 20 билетов 50.00
05.09.14 №274-П 20 билетов 50.00
Организация и проведение мероприятий, посвященных, Дню защитника Отечества 1 мероприятия 0.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятия 0.00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятия 0.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятия 0.00
Организация и проведение мероприятий посвященных Международному Дню 8 марта 50 билетов 100.00 28.02.2014 №66-П 50 билетов 100.00 3 концерта 100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

50 билетов 100.00
20.05.2014

№ 159-П

50 билетов 100.00
11.07.14 №221-П 50 билетов 100.00
05.09.14 №274-П 50 билетов 100.00
Организация и проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню снятия Блокады (в честь 70 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 1 мероприятие 100.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 100.00 5 поездок 100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 100.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 100.00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 100.00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 100.00
Организация возложения венков и цветов к памятникам ВОВ и мемориалам воинской славы (в честь 70 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 1 мероприятие 0.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 0.00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 0.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 0.00
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России 1 мероприятие 50.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 50.00 5 уличных акций 50000,0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 50.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 50.00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 50.00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 50.00
Организация и проведение мероприятий посвященных Дню Победы с посещением мест «Дорогами боевой Славы» (мероприятия в честь 69 годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.) 1 мероприятие 110.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 110.00 9 поездок 104314,8  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 110.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 110.00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 110.00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 110.00
Организация и проведение мероприятий посвященных Дню Победы (мероприятия в честь 69 годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.) 1 мероприятие 550,00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 550,00 6 концертов уличных гуляний 582000,0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 600.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 600.00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 582.00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 582.00
Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда, узниками концлагерей(мероприятия в честь 69 годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.) 5 мероприятий 0.00 28.02.2014 №66-П 5 мероприятий 0.00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

5 мероприятий 0.00
20.05.2014

№ 159-П

5 мероприятий 0.00
Возложение цветов и венков к воинским захоронениям и мемориалам воинской славы(мероприятия в честь 69 годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.) 1 мероприятие 0.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 70.00 9 возложений 64930,0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 70.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 70.00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 70.4
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 70.4
Организация и проведение мероприятий посвященных Дню Государственного флага России 1 мероприятие 50.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 50.00 5 уличных акций 50000,0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 50.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 50.00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 50.00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 50.00
Возложение цветов и венков к воинским захоронениям и мемориалам воинской славы(мероприятия посвященные Дню памяти и скорби) 1 мероприятия 0.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятия 0.00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятия 25.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятия 25.00
11.07.14 №221-П   0      
Организация и проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека 100 билетов 100.00 28.02.2014 №66-П 100 билетов 100.00 100 билетов 99650,0  
21.03.2014

№ 87-П

100 билетов 100.00
20.05.2014

№ 159-П

100 билетов 0.00
11.07.14 №221-П 100 билетов 100.00
05.09.14 №274-П 100 билетов 100.00
Приобретение билетов на мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения 100 билетов 0.00 28.02.2014 №66-П 100 билетов 0.00 100 билетов 100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

100 билетов 0.00
20.05.2014

№ 159-П

100 билетов 0.00
11.07.14 №221-П 100 билетов 100,0
05.09.14 №274-П 100 билетов 100,0
Приобретение билетов на праздничные Новогодние спектакли с игровой программой для детей и подростков 100 билетов 300.00 28.02.2014 №66-П 100 билетов 300.00 300 билетов 300000,0  
21.03.2014

№ 87-П

100 билетов 300.00
20.05.2014

№ 159-П

100 билетов 300.00
11.07.14 №221-П 100 билетов 300.00
05.09.14 №274-П 100 билетов 300.00
Приобретение билетов на детские Новогодние утренники 50 билетов 200.00 28.02.2014 №66-П 50 билетов 200.00 200 билетов 200000,0  
21.03.2014

№ 87-П

50 билетов 200.00
20.05.2014

№ 159-П

50 билетов 200.00
11.07.14 №221-П 50 билетов 200.00
05.09.14 №274-П 50 билетов 200.00
Прием Главы МО Шушары в честь 69 годовщины Победы в ВОВ 1 мероприятие 0.00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 0.00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 0.00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 0.00
Приобретение билетов на мероприятия,  посвященные Дню матери 100 билетов 100.00 28.02.2014 №66-П 100 билетов 100.00 100 билетов 100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

100 билетов 100.00
20.05.2014

№ 159-П

100 билетов 100.00
11.07.14 №221-П 100 билетов 100.00
05.09.14 №274-П 100 билетов 100.00
Приобретение билетов на мероприятия, посвященные Дню толерантности 100 билетов 0.00 28.02.2014 №66-П 100 билетов 0.00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

100 билетов 0.00
20.05.2014

№ 159-П

100 билетов 0.00
Приобретение билетов на мероприятия, посвященные Дню инвалидов 50 билетов 0.00 28.02.2014 №66-П 50 билетов 0.00 151 билет 100000,0  
21.03.2014

№ 87-П

50 билетов 0.00
20.05.2014

№ 159-П

50 билетов 0.00
11.07.14 №221-П 50 билетов 100.00
05.09.14 №274-П 50 билетов 100.00
Организация доставки

жителей на проводимые мероприятия

  100,00 28.02.2014 №66-П   100,00 16 поездок 207175,0  
21.03.2014

№ 87-П

13 поездок 93,10
20.05.2014

№ 159-П

13 поездок 193,10
11.07.14 №221-П 13 поездок 201,9
05.09.14 №274-П 13 поездок 201,9
05.12.14 №372-П 42 поездки 399,9
 мероприятия, посвященные жертвам блокадного Ленинграда 1 мероприятие 100,00 28.02.2014 №66-П 1 мероприятие 100,00 3 поездки 93000,0  
  21.03.2014

№ 87-П

1 мероприятие 100,00
20.05.2014

№ 159-П

1 мероприятие 100,00
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 100,00
05.09.14 №274-П 1 мероприятие 100,00
Издание книги с воспоминаниями ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей     28.02.2014 №66-П 1000 экз. 450,00 1000 экземпляров 214500,0  
21.03.2014

№ 87-П

1000 экз. 450,00
20.05.2014

№ 159-П

1000 экз. 450,00
11.07.14 №221-П 1000 экз. 450,00
05.09.14 №274-П 1000 экз. 214,50
Приобретение билетов на Рождественские мероприятия     21.11.14 №354-П 1000 билетов 500,0 500 билетов 500000,0  
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 году Организация и проведение репетиций и концертов для организации фольклорного творчества среди населения Муниципального образования поселок Шушары 350.00 11.07.14 №221-П 70 репетиций и концертов 350,0 70 репетиций

20 концертов

349999,92  
Организация доставки творческих коллективов на концертные мероприятия     11.07.14 №221-П 10 поездок 40,0 20 поездок 20000,0  
Создание условий для развития на территории муниципального образования поселок Шушары массовой физической культуры и спорта в 2014 г Организация и проведение  соревнований по баскетболу, мини-футболу, теннису, волейболу, футболу, лыжам

Награждение победителей соревнований

  180,00 28.02.2014 №66-П 1 услуга (не более 12 турниров) 180,00 6 турниров  

 

 

180000,0

 
21.03.2014

№ 87-П

1 услуга (не более 12 турниров) 180,00
15.04.2014

 № 115/1-П

1 услуга (не более 12 турниров) 180,00
17.06.14 №194-П 1 услуга (не более 12 турниров) 180,00
11.07.14 №221-П 1 услуга (не более 12 турниров) 180,00
05.12.14 №372-П 1 услуга (не более 12 турниров) 180,00
Проведение спортивной эстафеты «Папа, мама и я – спортивная семья»

—награждение победителей

-оформление соревнований

-организация и проведение тренировочных занятий с семьями

  40,00 28.02.2014 №66-П 1 эстафета 40.00

 

0 0  
21.03.2014

№ 87-П

1 эстафета 40.00

 

15.04.2014

 № 115/1-П

1 эстафета 40.00

 

17.06.14 №194-П 1 эстафета 40.00

 

11.07.14 №221-П 1 эстафета 40.00

 

05.12.14 №372-П   0,0
Оказание услуг по заливке и обслуживанию ледового катка в зимний период     05.12.14 №372-П   40,0 0 0  
Аренда помещения для занятий физической культурой для детей-инвалидов   500,00 28.02.2014 №66-П S около 70-100 м2 500,00 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

S около 70-100 м2 500,00
15.04.2014

 № 115/1-П

S около 70-100 м2 500,00
17.06.14 №194-П S около 70-100 м2 500,00
11.07.14 №221-П   0
Занятия физической культурой с жителями МО Шушары   980,00 28.02.2014 №66-П 720 занятий 909,20 0 0  
21.03.2014

№ 87-П

720 занятий 743,50
15.04.2014

 № 115/1-П

720 занятий 414,40
17.06.14 №194-П 720 занятий 414,40
11.07.14 №221-П   0
Награждение спортивных команд МО Шушары за участие в спортивных соревнованиях     15.04.2014

 № 115/1-П

3 награждения 150,00 17 комплектов формы 36754,40  
  17.06.14 №194-П 3 награждения 149,9
11.07.14 №221-П 1 награждение 36,8
05.12.14 №372-П 1 награждение 36,8
Организация и проведение открытого спортивно-оздоровительного слета для подростков МО Шушары «На пути к Олимпу»     15.04.2014

 № 115/1-П

1 мероприятие 179,10 44 участника 177249,60  
17.06.14 №194-П 1 мероприятие 179,10
11.07.14 №221-П 1 мероприятие 179,10
05.12.14 №372-П 1 мероприятие 179,10
Приобретение материальных запасов для создания условий для развития массовой физической культуры и спорта     17.06.14 №194-П   0,10 0 0  
11.07.14 №221-П   0
Доставка участников открытого спортивно-оздоровительного слета подростков МО Шушары На пути к Олимпу к месту проведения и обратно     11.07.14 №221-П 1 поездка 27,0 2 поездки 27000,0  
  05.12.14 №372-П 1 поездка 27,0
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2014 г Выпуск печатного СМИ «Муниципальный вестник Шушары» 190000 экз. 1326,80 28.02.2014 №66-П 190000 экз. 1326,80 19 выпусков по 1000 экземпляров 1170604,0  
Выпуск информационных бюллетеней и справочных бршюр 60.00 28.02.2014 №66-П  

1 бюллетень

1 брошюра

60.00 140 брошюр 59600,0  
Опубликование нормативных документов, отчетов об исполнении полномочий МО поселок Шушары   40,00 28.02.2014 №66-П   0 0 0  
Осуществление в установленном порядке содействия органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории от ЧС, а также содействию информирования населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории МО п. Шушары в 2014 году Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС   32,80 17.06.14 №194-П   0 0 0  
Оказание услуг по проверке оповещения ОСО о проведения технического обслуживания данных средств

 

 

 

    17.06.14 №194-П   32,80 12 проверок 24479,10